RESOLUCIÓN No. 00839 DE 2015

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RESOLUCIÓN No. 00839 DE 2015 by Mind Map: RESOLUCIÓN No. 00839 DE 2015

1. Es el instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional

1.1. FINALIDAD

1.1.1. EL CONTROL

1.1.2. AUTOCONTROl

1.1.3. LOS PROCESOS

1.1.4. LAS ESTRATEGIAS

1.1.5. LOS NIVELES

1.1.5.1. ESTRATÉGICO

1.1.5.2. TÁCTICO

1.1.5.3. OPERACIONAl

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.2.1. TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA LA INSTITUCIÓN

1.2.2. TODOS LOS PROCESOS

1.2.3. UNIDADES

1.3. ALCANCE LEGAL

1.3.1. LAS NORMAS

1.3.2. LOS LINEAMIENTOS

1.3.2.1. LAS LEYES

1.3.2.2. DECRETOS

1.4. MARCO CONCEPTUAL

1.4.1. MECI 2014

1.4.2. NTC ISO 19011

1.4.3. NTCGP 1000:2009

1.4.4. Comité of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

1.4.5. EL CONCEPTO DE CONTROL

1.4.5.1. Se define como la función que consiste en observar, inspeccionar y verificar la ejecución de un programa, proyecto u operación de manera que puedan compararse continuamente los resultados obtenidos con los esperados y tomar medidas encaminadas a asegurar la realización de los objetivos.

1.4.5.2. a) CRITERIO

1.4.5.3. b) COMPARACIÓN

1.4.5.4. c) TOMA DE DECISIÓN

1.4.5.4.1. 1MC-PR-0005

1.4.5.4.2. UNA NO CONFORMIDAD REAL

1.4.5.4.3. FORMATO 1MC-FR-0004

2. ROLES PARA EL EJERCICIO

2.1. CONTROL INTERNO

2.1.1. El sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad

2.1.1.1. AUTOCONTROL

2.1.1.1.1. EVALUAR

2.1.1.1.2. CONTROLAR SU TRABAJO

2.1.1.1.3. DETECTAR DESVIACIONES

2.1.1.1.4. EFECTUAR CORRECTIVOS DE MANERA OPORTUNA

2.1.1.2. AUTOGESTIÓN

2.1.1.3. AUTORREGULACIÓN

2.1.1.3.1. MÉTODOS, NORMAS

2.1.1.3.2. PROCEDIMIENTOS

2.1.1.3.3. IMPLEMENTACIÓN

2.1.1.3.4. FORTALECIMIENTO

2.1.1.3.5. NORMATIVIDAD VIGENTE

2.2. ROL DEL ÁREA

2.2.1. DECRETO 1537 DE 2001

2.2.2. 1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.2.3. 2. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

2.2.4. 3. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

2.2.5. 4. RELACIONES CON ENTES EXTERNOS

2.3. FRENTE AL PROCESO CONTROL

2.4. LAS UNIDADES EN RELACIÓN

3. HERRAMIENTAS

3.1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

3.2. CONTROLES

3.3. PROCEDIMIENTOS

3.4. INDICADORES

3.5. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

3.5.1. 1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

3.5.2. 2. AUDITORÍA INTERNA

3.5.2.1. AUDITORÍA INTERNA INTEGRAL

3.5.2.1.1. AUDITORÍA INTERNA ESPECÍFICA

3.5.2.1.2. AUDITORÍA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

3.5.2.1.3. AUDITORÍA INTERNA COMBINADA

3.5.2.1.4. AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO

3.5.3. 3. INFORME EJECUTIVO ANUAL

3.5.4. 4. INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

3.5.5. 5. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

3.5.6. 6. SUBCOMITÉS DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

3.5.6.1. 1. SUBCOMITÉ CENTRAL DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

3.5.6.2. 2. SUBCOMITÉS REGIONALES DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

3.5.6.3. 3. SUBCOMITÉS LOCALES DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

4. ASPECTOS A CONTROLAR

4.1. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

4.1.1. 1. CONTROL AL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

4.1.2. 2. CONTROL A LA GERENCIA DE PROCESOS

4.1.3. 3. CONTROL A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

4.2. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

4.4. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN

4.4.1. 1. EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

4.4.2. 2. EVALUACIÓN DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

4.4.3. 3. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

4.4.4. 4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

4.4.5. 5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

4.4.6. 6. SEGUIMIENTO INFORMACIÓN RELATIVA A LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

4.4.7. 7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN