ECP/2018

MAPA ATUAÇÃO ECP 2018

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ECP/2018 by Mind Map: ECP/2018

1. 07-RH

1.1. Consolidar 2018/02

1.1.1. Cof-Organizar as idéias em Mapa Mental

1.1.2. Rivia-Concluir consolidação FEV/18

1.1.3. Cof-Avaliar PPT e revisar dados de Fev/18

1.1.4. Márcia-Revisar versão final do PPT

1.2. FONTES

1.2.1. GERAL

1.2.2. REL LIQ

1.2.3. REL PENSAO

1.2.4. FOPAG

1.2.5. FOLHA PJ

1.3. SAÍDAS

1.3.1. HEADCOUNT

1.3.1.1. EVOLUÇÃO DA FOLHA CONSOLIDADO 1-Headcount CLT+PJ (jan/17 a jan/18)

1.3.1.1.1. Tendência de redução do total de colaboradores PJ e CLT em 2017 (-60 colaboradores), com pequeno aumento do total no último trimestre de (+42 colaboradores). Redução geral no ano de 3,3%.

1.3.1.1.2. -3,3% Headcount CLT+PJ

1.3.2. CUSTO FOLHA CLT+PJ

1.3.2.1. EVOLUÇÃO DA FOLHA CONSOLIDADO 2-Custo Folha CLT+PJ (fev/17 a jan/18)

1.3.2.1.1. Houve uma queda de variáveis entre 09/17 e 11/17, com aumento em 12/17, justificado pelo período de férias. Queda de 5% na folha durante o período analisado% de queda no último mês. Queda de 12% no custo da Folha CLT.

1.3.2.1.2. -12% Custo FOLHA CLT

1.3.3. CONSOLIDADO

1.3.3.1. EVOLUÇÃO DA FOLHA POR REGIÃO

1.3.3.1.1. 3-Consolidado Headcount por Região (CLT+PJ)

1.3.3.1.2. 4-Consolidado Custo Folha por Região (CLT+PJ)

1.3.3.1.3. A R1 possui o maior headcount CLT (72% do total) e proporcionalmente o maior custo CLT (67% do total). A R2 possui o maior headcount PJ (50% do total) e proporcionalmente o maior custo PJ (49% do total). O valor médio salarial CLT é R$4.064,45 reais com custo final médio de R$6.503,13 (fator tributação 1,6) O valor médio salarial PJ é R$16.815,41 reais, sem variação de custo final.

1.3.3.1.4. R1 - Maior Headcount CLT / Maior Custo CLT / Valor médio CLT 4k / Custo final médio 6,5k R2 - Maior Headcount PJ / Maior custo PJ / Valor médio PJ 16,8k

1.3.3.1.5. R1-Custo CLT = 67% do Total R2-Custo PJ = 49% do Total

1.3.3.2. TOP 10 – CUSTOS CLT X PJ

1.3.3.2.1. 5-TOP 10 Custo CLT/mês (por projeto)

1.3.3.2.2. 6-TOP 10 - Custo PJ/mês (por projeto)

1.3.3.2.3. Maior custo CLT está no projeto GW-OI-N1N2(47% dos Top10). Os Top10 custos PJ são custos internos.

1.3.3.3. TOP 10 - HEADCOUNT CLTxPJ

1.3.3.3.1. 7-TOP 10 - Headcount CLTxPJ (por projeto)

1.3.3.3.2. 8-TOP 10 Headcount PJ (por projeto)

1.3.3.3.3. Maior headcount CLT está no projeto GW-OI-N1N2 (47% do Top10). Maior headcount PJ está na DREXELL (53% dos Top10).

1.3.3.4. HEADCOUNT x CUSTO

1.3.3.4.1. Headcount CLT+PJ por EMPRESA

1.3.3.4.2. Valor FOLHA CLT+PJ por EMPRESA

1.3.3.4.3. As empresas com maior número de colaboradores são: GW, B2BR e Mais2X (91% do total). As empresas com maior valor em folha são: GW, B2BR e DREXEL (89% do total). Alertas: A DREXELL tem um alto valor PJ associado. O CUSTO/VALOR total PJ é proporcionalmente bem maior que o respectivo HEADCOUNT em comparação à mesma variação CLT (headcount x valor).

1.3.3.5. CUSTO MÉDIO por REGIÃO

1.3.3.5.1. Custo médio CLTxPJ por REGIÃO

1.3.3.6. CUSTO MÉDIO por EMPRESA

1.3.3.6.1. Custo médio CLTxPJ por EMPRESA

1.3.3.7. ANÁLISE DE TURNOVER

1.3.3.8. VARIAÇÃO DE CUSTO

1.3.3.9. SUGESTÕES

1.3.3.9.1. Incluir receitas/colaborador por Região e/ou por Projeto-QLIK

1.3.3.9.2. Incluir evolução das análises, indicando seguir as tendências ou mudança do previsto

1.3.3.9.3. Em Análise de Turnover, obter padrão de mercado para empresas de TI e variação em relação ao histórico

1.4. CONSOLIDAR DADOS RH

1.4.1. Apresentar dados de GFIP de colaboradores das empresas B2BR e GW POR ANO/MES

1.5. PUBLICAR COMPROVANTES

1.5.1. INSS REF 06/2018

1.6. CONTA VINCULADA

1.6.1. 07-RH: FÉRIAS: Obter recibos de Férias dos projetos da força-tarefa.

1.6.2. 07-RH: FÉRIAS: Separar Avisos de Férias dos projetos da força-tarefa.

2. 04-FERRAMENTAS

2.1. Sharepoint

2.1.1. SCRIPTS

2.1.1.1. Alerta de Certidões (a vencer)

2.1.1.1.1. Pendentes

2.1.1.1.2. Verificar Certidões Vencidas das Empresas

2.1.1.1.3. Verificar Comprovantes Vencidos

2.1.1.2. Arquivos em Check-out

2.1.1.3. Notas de Iniciação Pendentes

2.1.1.4. Custos com Parceiros Pendentes

2.1.1.5. Status dos projetos ISO

2.2. Infopath

2.3. Mantis

2.3.1. Desligar projetos fora do Escopo ISO

2.4. Site processo

2.4.1. Modelo ajustado para o processo

2.4.2. Novos projetos com base no modelo

2.5. DreamWeaver

2.6. BrokenLink Checker

2.6.1. Testar na produção TODOS links quebrados das páginas do GlobalQuality

2.7. QLIK SENSE

2.7.1. Dashboards de dados da Controladoria

2.7.1.1. Carga de dados MAR/2018

2.7.1.2. 04-FERRAMENTAS: QLIK - Carga dados - RESUMOS de JUN/2018

2.8. PowerBi

2.8.1. Dashboards do RH

2.8.1.1. Carga de Dados de Mai/18

2.8.1.2. 04-FERRAMENTAS: Carga dados JUN/2018 POWERBI

2.9. SKYPE FOR BUSINESS

2.9.1. Salas virtuais para reuniões

2.10. MS Office

2.10.1. MS Word

2.10.1.1. Documentação padronizada

2.10.1.1.1. Ofícios

2.10.1.1.2. Modelos

2.10.1.1.3. Documentos origem para PDF

2.10.2. MS Excel

2.10.2.1. Detalhamento de dados de RH

2.10.2.2. Pesquisas e Filtros diversos

2.10.2.3. Totalizações com tabelas dinâmicas

2.10.2.4. Gráficos diversos de consolidações

2.10.3. MS Access

2.10.3.1. Acesso padronizado ao Banco de Dados MANTIS

2.10.3.1.1. 04-FERRAMENTAS: Permissão RIVIA para acesso MANTIS com MS Access

2.10.3.2. Consolidações diversas de dados em planilhas

2.11. Sharepoint Designer

2.12. MindMeister

2.13. MeisterTask

2.14. Harvest

3. 03-PROJETOS

3.1. Nota Iniciação Vigente

3.2. Custos com Parceiros Pendentes

3.3. ISO 9001 - Status dos Projetos

3.4. MANTER ATUALIZADA A LISTA DE PROJETOS B2BR/MAIS2X/GW

3.4.1. 18/04/2018

3.5. CONSOLIDAR DADOS DE PROJETOS

3.5.1. AGENDA CONTROLADORIA

3.5.1.1. 18/04/2018

3.5.1.1.1. Versão Inicial REs aos GPs - R1, R2, R3+FSW

3.5.1.2. 20/04/2018

3.5.1.2.1. Retorno da Análise dos GPs (+2du)

3.5.1.2.2. 25/04/2018

3.5.1.3. 24/04/2018

3.5.1.3.1. Versão Final REs nos sites com ajustes

3.5.1.4. 25/04/2018

3.5.1.4.1. Análise dos REs pelos GPs

3.5.1.5. 26/04/2018

3.5.1.5.1. Análise ECP dos REs por Região

3.5.1.6. 27/04/2018 em diante

3.5.1.6.1. REUNIÕES DE STATUS

3.5.2. Listar Projetos com baixa margem

3.5.2.1. 18/04/2018

3.6. Reuniões em Projetos

3.7. Evento de Transição

3.7.1. CELG-ERP - 13/04/2017

3.7.2. Evento Transição Projeto CAIXA

3.7.2.1. Waldemar comunicou em 11/05/2018

3.7.3. Evento de Transição BRADESCO-SERENA

3.7.3.1. Tavares realizou em 18/05/2018

3.7.4. Evento de Transição BRK AMBIENTAL

3.7.4.1. Bruna Boner realizou em 18/05/2018

3.8. Orçamento Atualizado

3.9. Docs Comerciais Atualizados

3.10. CONTA VINCULADA

3.10.1. CJF

3.10.1.1. Preparar ofício com os insumos enviados pelo RH para solicitar o resgate dos valores pagos de férias / rescisão no projeto

3.10.1.2. Marina foi ao cliente discutir sobre documentação - 04/06/2018. Deve retornar docs Rescisão e Férias. Em análise pelo RH.

3.10.2. MEC

3.10.2.1. Preparar ofício com os insumos enviados pelo RH para solicitar o resgate dos valores pagos de férias / rescisão no projeto

3.10.2.2. Deve retornar docs Rescisão e Férias. Em análise pelo RH. Resposta do cliente ao Ofício GW - 15/06/2018

3.10.3. STJ

3.10.3.1. Preparar ofício com os insumos enviados pelo RH para solicitar o resgate dos valores pagos de férias / rescisão no projeto

3.10.3.2. Rívia obteve do cliente que está em análise a documentação - 07/06/2018

3.10.4. ANS

3.10.4.1. Preparar ofício com os insumos enviados pelo RH para solicitar o resgate dos valores pagos de férias / rescisão no projeto

3.10.4.2. Igor recebeu retorno do cliente - 21/06/2018

3.10.5. ANAC

3.10.5.1. Preparar ofício com os insumos enviados pelo RH para solicitar o resgate dos valores pagos de férias / rescisão no projeto

3.10.5.2. Finalizado com Salgado - 30/04/2017

3.10.6. MARINHA

3.10.6.1. Preparar ofício com os insumos enviados pelo RH para solicitar o resgate dos valores pagos de férias / rescisão no projeto

3.10.6.2. Sendo tratado pela Giovanna - 19/07/2018

3.11. Revisar os projetos ativos e inativos

3.12. Criar site para projeto

3.13. CONSOLIDAR DADOS ECP

3.13.1. 2018-11-Consolidado-ECP

4. 05-PROCESSOS

4.1. GlobalQuality v 4.0 - até 20/04/2018

4.1.1. Criar mensagem contendo as novidades do processo

4.1.2. Ajustar as páginas do processo v 4.0

4.1.3. Revisar o processo atualizado v 4.0

4.1.4. Publicar o processo atualizado v 4.0

4.1.5. Verificar links do processo publicado

4.1.5.1. 08/05/2018

4.1.6. Treinar equipes

4.1.6.1. Definir forma de treinamento

4.1.6.1.1. Presencial

4.1.6.1.2. Sala virtual

4.1.6.2. Preparar Material

4.1.6.2.1. Apresentação PPT

4.1.6.2.2. Videos

4.1.6.3. Treinar Piloto um GP com Delta de Mudanças

4.1.6.3.1. 04/05/2018

4.2. Mapear processo Financeiro

4.2.1. Criar diagrama do processo Financeiro com Vivianne

4.2.2. Revisar diagrama do processo Financeiro

4.3. Matriz de Responsabilidades

4.3.1. GP

4.3.2. GC

4.3.3. Financeiro

4.3.4. Diretor Operações

4.3.5. Diretor Comercial

4.3.6. RH

4.4. Validar Matriz de Responsabilidades-ECP

4.4.1. 10/05/2018

4.5. Alinhamento da Matriz de Responsabilidades

4.6. Treinar GPs nas mudanças do processo GlobalQuality 3.0 para 4.0

4.6.1. 18/05/2018

4.7. GlobalQuality v. 5.0

5. MUDANÇA

5.1. Layout das posições em PDF

5.2. Planilha de posição dos colaboradores por ÁREA

5.3. Equipamentos

5.3.1. RIVIA: Preparo da máquina Marcinha

5.4. Posições

5.4.1. Impressão da Planilha para Katryne

5.5. Movimentação de caixas 4o e 5o andares para 7o andar

5.5.1. 04/05/2018

5.6. Fixar placas indicativas nas salas

5.6.1. 10/05/2018

6. 08-SINDPD - documentação até 30/07/2018

6.1. COMPETÊNCIAS

6.1.1. 1- REF 03/2015 - PGTO 06/04/2015

6.1.2. 2- REF 04/2015 - PGTO 07/05/2015

6.1.3. 3- REF 03/2016 - PGTO 06/04/2016

6.1.4. 4- REF 04/2016 - PGTO 06/05/2016

6.1.5. 5- REF 05/2016 - PGTO 06/06/2016

6.1.6. 7- REF 07/2016 - PGTO 05/08/2016

6.1.7. 8- REF 08/2016 - PGTO 06/09/2016

6.2. 1. BENEFÍCIOS

6.2.1. a. BENEFICIOS-Preparar diretórios com comprovantes

6.2.2. b. BENEFICIOS-Planilhar informações com escopo de AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

6.3. 2. SALÁRIOS

6.3.1. a. SALARIOS-por pastas/colaborador os comprovantes

6.3.2. b. SALARIOS-Em pastas por colaborador em dia

6.4. 3. FICHAS CADASTRAIS

6.4.1. a. Criar diretório e armazenar FICHA CADASTRAL de todos os colaboradores citados

6.5. RESCISÃO

6.5.1. Colaboradores desligados - anexar o TRCT

6.6. PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS

6.6.1. 27/04/2018

6.7. LIBERAÇÃO DE CONTEÚDO-UD

6.7.1. 30/04/2018

7. 06-CERTIFICAÇÃO

7.1. ISO 9001:2015

7.1.1. RAC MAR/2018

7.1.1.1. Revisão em 30/04/2018

7.1.1.2. RAC aprovada por Katryne em 11/06/2017

7.1.2. ESTRUTURA ORG

7.1.2.1. ALTA DIREÇÃO

7.1.2.1.1. Dir. Governança

7.1.2.1.2. Dir. Operações

7.1.2.1.3. ECP

7.1.2.1.4. GP

7.1.3. RAC JUL/2018

7.1.3.1. Revisão em 20/07/2018

7.1.4. ÚLTMA Auditoria

7.1.4.1. 26/10/2017

7.2. CERTIGOV

7.2.1. Identificação da Documentação Necessária

7.2.2. Acesso ao site

7.2.3. Publicação da Documentação

7.3. MPS-BR

7.3.1. Identificar necessidades de re-certificação

7.3.2. Criação / ajustes de checklist de auditoria MPS-BR

7.3.3. Auditar projetos selecionados na MPS-BR

8. 01-REUNIÕES

8.1. AUDITORIA RINA SO 9001:2015

8.1.1. ISO 9001:2015: Auditoria de Re-Certificação

8.1.2. ISO 9001:2015: Certificação Dia2

8.1.3. ISO 9001:2015: Certificação Dia3

8.2. Dashboards INOVA

8.2.1. Avaliação necessidades INOVA GW Corp

8.3. ISO 9001:2015

8.3.1. Ponto de Controle1

8.3.2. Ponto de Controle2

8.4. STATUS DOS PROJETOS

8.4.1. Status Projetos 201806

8.4.1.1. R1 e Cloud

8.4.1.2. R2

8.4.1.3. 01-Apresentação para reunião R3+FSW

8.4.1.4. R4

8.4.2. Enviar Convites para Reuniões de Status REF 201806

8.4.3. Status dos Projetos 201807

8.4.3.1. Status R1 - 201807

8.4.3.2. Status Cloud - 201807

8.4.3.3. Status R2 - 201807

8.4.3.4. Status R3+FSW - 201807

8.4.3.5. Status R4 - 201807

8.5. REUNIÃO MENSAL DE STATUS

8.5.1. Agenda de Diretores

8.5.1.1. 17,18/04/2018

8.5.2. Criar as salas virtuais para a reuniões

8.5.2.1. 17,18/04/2018

8.5.3. Envio de convites por região

8.5.3.1. 18/04/2018

8.5.4. Enviar itens de ação aos envolvidos

8.5.4.1. 20/04/2018

8.5.5. Carga de dados da Controladoria - Versão Inicial

8.5.5.1. 20/04/2018

8.5.6. Preparar PPT

8.5.7. Monitor IA

8.5.8. A partir do dia 25/04 atualizar os números do PPT

9. 02-AUDITORIAS

9.1. LAVÔ

9.1.1. 10/07/2018

9.2. DETRAN-AP

9.2.1. 12/07/2018

9.3. RFB

9.3.1. 28/08/2018

9.4. STJ

9.4.1. 29/08/2018

9.5. CJF

9.5.1. 03/09/2018

9.6. MEC

9.6.1. 04/09/2018

9.7. CAESB

9.7.1. 05/09/2018

9.8. RH & TREINAMENTO

9.8.1. 06/09/2018

9.9. FOLHA-PGTO-REF.201810

9.9.1. 02- AUDITORIAS: FOLHA: Totais de Benefícios: Devem bater com as colunas de Benefícios separadas (convesa Katryne 16/11/2018 manhã)

9.9.2. Se os CARGOS de recrutamentos e promoções foram alterados ou se foram só os salários. (email Katryne de 16/11/2018 11:10)