1. Método de Levantamento de Cadeia de Valor
1.1. Criar Organograma
1.2. Levantamento de Papeis e Responsabilidades x Unidades de Organizacionais
1.3. Elaborar Cadeia de Valor Nível 01
1.3.1. Cenário Empresarial
1.3.1.1. Listar Cenário de Negócio
1.3.1.2. Descrever Cenário de Negócio
1.3.1.3. Listar Insumos
1.3.1.4. Listar Saídas
1.3.2. Macroprocessos
1.3.2.1. Descrever Macroprocesso
1.3.2.2. Listar Processos de Negócio
1.4. Elaborar Cadeia de Valor Nível 02
1.4.1. Macroprocessos
1.4.2. Processos
1.5. Categorizar Processos
1.5.1. Processos Primários ou Finalísticos
1.5.2. Processos de Suporte
1.5.3. Processos de Gerenciamento e Controle
2. Análise de Priorização de Mapeamento de Processos
2.1. Criar Diretrizes Específicas
2.1.1. Definir o que irá servir de insumo e que irá nortear a elaboração dos critérios para posterior aplicação e ordenamento dos processos a serem priorizados.
2.2. Listar Critérios para Analisar Perpectivas - Baseado no FNQ
2.2.1. Liderança
2.2.1.1. Contribui diretamente para o estabelecimento da governança, considerando em sua execução e mitigação dos riscos, insumos para a tomada de decisão e análise do desempenho dos seus resultados.
2.2.1.2. Peso: 0,11
2.2.1.3. Listar escala de avaliação
2.2.1.3.1. 1. Discordo Totalmente
2.2.1.3.2. 2. Discordo Parcialmente
2.2.1.3.3. 3. Não discordo e nem concordo
2.2.1.3.4. 4. Concordo Parcialmente
2.2.1.3.5. 5. Concordo Totalmente
2.2.2. Estratégias e Planos
2.2.2.1. A implementação da estratégia indica a melhoria na gestão do processo
2.2.2.2. Peso: 0,06
2.2.2.3. Listar escala de avaliação
2.2.2.3.1. 1. Discordo Totalmente
2.2.2.3.2. 2. Discordo Parcialmente
2.2.2.3.3. 3. Não discordo e nem concordo
2.2.2.3.4. 4. Concordo Parcialmente
2.2.2.3.5. 5. Concordo Totalmente
2.2.3. Clientes
2.2.3.1. O processo atende a um ou mais requisitos dos clientes, gerando benefícios para os mesmos
2.2.3.2. Peso: 0,06
2.2.3.3. Listar escala de avaliação
2.2.3.3.1. 1. Discordo Totalmente
2.2.3.3.2. 2. Discordo Parcialmente
2.2.3.3.3. 3. Não discordo e nem concordo
2.2.3.3.4. 4. Concordo Parcialmente
2.2.3.3.5. 5. Concordo Totalmente
2.2.4. Sociedade
2.2.4.1. O processo contribui para minimizar os impactos sócio-ambientais consequentes das atividades da empresa
2.2.4.2. Peso: 0,06
2.2.4.3. Listar escala de avaliação
2.2.4.3.1. 1. Discordo Totalmente
2.2.4.3.2. 2. Discordo Parcialmente
2.2.4.3.3. 3. Não discordo e nem concordo
2.2.4.3.4. 4. Concordo Parcialmente
2.2.4.3.5. 5. Concordo Totalmente
2.2.5. Informação e Conhecimento
2.2.5.1. O processo gera informações importantes para a tomada de decisões estratégicas ou contribui diretamente, através do gerenciamento das informações envolvidas (entradas e saídas) e da disseminação do conhecimento gerado
2.2.5.2. Peso: 0,06
2.2.5.3. Listar escala de avaliação
2.2.5.3.1. 1. Discordo Totalmente
2.2.5.3.2. 2. Discordo Parcialmente
2.2.5.3.3. 3. Não discordo e nem concordo
2.2.5.3.4. 4. Concordo Parcialmente
2.2.5.3.5. 5. Concordo Totalmente
2.2.6. Pessoas
2.2.6.1. O processo influencia diretamente o clima organizacional e consequentemente a produtividade dos empregados
2.2.6.2. Peso: 0,09
2.2.6.3. Listar escala de avaliação
2.2.6.3.1. 1. Discordo Totalmente
2.2.6.3.2. 2. Discordo Parcialmente
2.2.6.3.3. 3. Não discordo e nem concordo
2.2.6.3.4. 4. Concordo Parcialmente
2.2.6.3.5. 5. Concordo Totalmente
2.2.7. Processos
2.2.7.1. O processo não possui sistemática de controle, acompanhamento e implementação de melhorias
2.2.7.2. Peso: 0,11
2.2.7.3. Listar escala de avaliação
2.2.7.3.1. 1. Discordo Totalmente
2.2.7.3.2. 2. Discordo Parcialmente
2.2.7.3.3. 3. Não discordo e nem concordo
2.2.7.3.4. 4. Concordo Parcialmente
2.2.7.3.5. 5. Concordo Totalmente
2.2.8. Resultados
2.2.8.1. Os produtos gerados pelo processo afetam diretamente os resultados dos processos finalísticos e/ou resultados econômico-financeiros
2.2.8.2. Peso: 0,45
2.2.8.3. Listar escala de avaliação
2.2.8.3.1. 1. Discordo Totalmente
2.2.8.3.2. 2. Discordo Parcialmente
2.2.8.3.3. 3. Não discordo e nem concordo
2.2.8.3.4. 4. Concordo Parcialmente
2.2.8.3.5. 5. Concordo Totalmente
2.3. Lista de Critérios Modificada
2.3.1. Natureza da demanda
2.3.1.1. Descrição
2.3.1.1.1. caracteriza a motivação que gera a necessidade de criação ou melhoria de um processo de negócio
2.3.1.2. Escala de avaliação
2.3.1.2.1. Processual
2.3.1.2.2. Legal
2.3.2. Relação com clientes e/ou demais stakeholders externos
2.3.2.1. Descrição
2.3.2.1.1. Caracteriza a relação direta dos produtos gerados pelo processo com os clientes externos e/ou demais stakeholders (sociedade, acionistas, órgão reguladores, etc)
2.3.2.2. Escala de Avaliação
2.3.2.2.1. Direta
2.3.2.2.2. Indireta
2.3.3. Importância do processo para o alcance dos objetivos estratégicos
2.3.3.1. Descrição
2.3.3.1.1. Esse critério tem como objetivo verificar a importância do processo no alcance dos objetivos priorizados e traçados no planejamento estratégico do ano em curso
2.3.3.2. Escala de Avaliação
2.3.3.2.1. Alta
2.3.3.2.2. Média
2.3.3.2.3. Baixa
2.3.4. Nível de maturidade do processo
2.3.4.1. Descrição
2.3.4.1.1. Esse critério tem como objetivo identificar o nível de maturidade do processo, em relação à aplicação do Modelo de Maturidade
2.3.4.2. Escala de avaliação
2.3.4.2.1. Não estruturado - NE
2.3.4.2.2. Em início de estruturação - EE
2.3.4.2.3. Estruturação Avançada - EE+
2.3.4.2.4. Estruturado - E
2.3.5. Criticidade do processo
2.3.5.1. Descrição
2.3.5.1.1. Esse critério tem como objetivo identificar a classificação do processo, em relação aplicação do Modelo de Criticidade aqui proposto
2.3.5.2. Escala de avaliação
2.3.5.2.1. Processos críticos - C
2.3.5.2.2. Processos Não Críticos - NC
2.3.6. Abrangência do processo
2.3.6.1. Descrição
2.3.6.1.1. Esse critério tem como objetivo verificar as áreas funcionais e os stakeholders envolvidos no processo
2.3.6.2. Escala de avaliação
2.3.6.2.1. Corporativa Geral
2.3.6.2.2. Corporativa Setorial
2.3.6.2.3. Específica
2.3.7. Patrocínio por nível hierárquico
2.3.7.1. Descrição
2.3.7.1.1. identifica qual o nível hierarquico que está patrocinando o processo, no sentido de interesse legítimo e atuante no avaliação, acompanhamento e controle do mesmo
2.3.7.2. Escala de avaliação
2.3.7.2.1. Diretoria Plena ou três ou mais diretorias
2.3.7.2.2. Uma ou duas diretorias específicas
2.3.7.2.3. Mais de um orgão de primeiro nível hierárquico (órgão ligado diretamente a uma Diretoria)
2.3.7.2.4. Um órgão de primeiro nível hierárquico
2.3.8. Necessidade de automação do processo
2.3.8.1. Descrição
2.3.8.1.1. Verifica se o processo necessita de uma adequação à ferramenta informacional de suporte existente ou se não possui nenhum suporte informacional
2.3.8.2. Escala de avaliação
2.3.8.2.1. Sim
2.3.8.2.2. Não
2.3.9. Necessidade de terceirização
2.3.9.1. Descrição
2.3.9.1.1. Verifica se existe contrato associado à execução do processo ou se já está definido que o processo deve ser terceirizado, de acordo com a Política de Terceirização Coorporativa
2.3.9.2. Escala de avaliação
2.3.9.2.1. Sim
2.3.9.2.2. Não
2.3.10. Impacto do processo de negócio Escritório de Gestão
2.3.10.1. Descrição
2.3.10.1.1. Contribuição nos processos primários da companhia (geração, transmissão e comercialização) ou com impacto significativo nos resultados financeiros
2.3.10.2. Escala de Avaliação
2.3.10.2.1. Sim
2.3.10.2.2. Não
2.4. Estruturar Pesos por Critérios de Análise
2.5. Definir Template de Avaliação de Criticidade de Processos
2.5.1. Processo
2.5.2. Grupo de Macroprocesso
2.5.3. Dono do Processo
2.5.4. Critério
2.5.4.1. Lista de Escala de avaliação
2.5.4.2. Peso
2.5.5. Justificativa
2.5.6. Evidência