RESOLUCION 00839 DEL 17-03-2015

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RESOLUCION 00839 DEL 17-03-2015 by Mind Map: RESOLUCION 00839 DEL 17-03-2015

1. CAPITULO I GENERALIDADES

1.1. Definicion

1.1.1. Instrumento de consulta permanente, para la aplicación de Control Interno

1.2. FINALIDAD

1.2.1. Operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las estrategias en todos los niveles, del sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional.

1.3. AMBITO DE APLICACION

1.3.1. Aplica a todo el personal que conforma la institución a todos los procesos y unidades de niveles estratégicos táctico y operacional de la policía nacional.

1.3.2. Se fundamenta en el manual de gestion integral de la POLICIA NACIONAL, manual de implementacion del modelo estandar de control interno MECI 2014.

1.4. ALCANCE LEGAL

1.5. MARCO CONCEPTUAL

1.5.1. ELEMENTOS DE CONTROL

1.5.1.1. CONTROL

1.5.1.1.1. función que consiste en observar, inspeccionar y verificar la ejecución de una actividad. Sus elementos son:

1.5.2. PROCEDIMIENTOS

1.5.2.1. PROCEDIMIENTO 1MC-PR 0005 EJECUTAR ACCION EJECUTIVA PREVENTIVA,Y CORRECCION

1.5.2.2. TRATAMIENTO

1.5.2.2.1. Identificación una no conformidad real para lo cual debe realizare un análisis que permita establecer las diferentes causas por las cuales se esta presentando el problema real.

1.5.2.2.2. Permitirá identificar las causas raíz que incide en la ocurrencia del problema o no conformidad real que deben ser eliminadas a través de acciones correctivas.

1.6. Criterio: documento interno o externo que dicta lineamientos del Sistema de Gestión IntegralComparación: Verifica el cumplimiento del criterioToma de decisión: una vez realizada la comparación se decide si cumple o no con el criterio *Capitulo II

2. VIGENCIA

2.1. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedicion, deroga la Resolución 00264 del 01 de Febrero del 2012 y demás disposiciones que le sean contrariasLa presente resolución rige a partir de la fecha de su expedicion, deroga la Resolución 00264 del 01 de Febrero del 2012 y demás disposiciones que le sean contrarias

3. INSTRUMENTO DE CONSULTA PERMANENTE PARA LA CORRECTA APLICACION DEL CONTROL INTERNO PARA TODOS LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA PONAL

4. CAPITULO IV ASPECTOS A CONTROLAR

4.1. AUTOEVALUACION

4.1.1. AUTOEVALUACION DE LA GESTION

4.1.2. AUTOEVALUACION DEL CONTROL

4.1.2.1. Los requicitos de la autoevaluacion en cualquiera de las modalidades, deberan aplicar los procedimientos y demas lineamientos provenientes de la mejora continua

4.1.3. La herramienta diseñada para esta autoevaluacion sera el informe de autoevaluacion de la gestion y del control que tendran como soportes los formatos que se encuentran en la suit vision.

4.1.3.1. La evaluacion de la rendicion de cuentas quejas o reclamos,satisfaccion del cliente, control del producto servicio del cliente o no conforme, lo deben realizar todas las unidades policiales.

4.2. CONTROL AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

4.2.1. Componentes principales

4.2.1.1. Control al Direccionamiento estrategico

4.2.1.2. control a la gestión del talento Humano

4.3. CONTROL A LA GERENCIA DE PROCESOS

4.4. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACION

4.4.1. Evaluacion y seguimiento a la administracion del riego

4.4.2. Evaluación de la rendición de cuenta

4.4.3. TIPOS DE EVALUACION

4.4.3.1. Evaluación de reclamos, quejas y sugerencias.

4.4.3.2. evaluación del seguimiento del control del producto o servicio no conforme.

4.4.3.3. seguimiento de información relativa a la percepción del cliente

4.4.3.4. revisión por la dirección.

5. El control al sistema de Gestión integral es el mas complejo a realizar , puesto a que encierra todos los aspectos que dinamiza la institución.

6. Las normas y parámetros fijados en el presente manual se ajustan a los lineamientos establecidos por las leyes y decretos que en materia de control rigen para la Policía Nacional y su ormatividad institucional, en especial la que se encuentra incorporada al Sistema de Gestión Integral

7. Actualizar el Manual de Control Interno de la Policía Nacional, en respuesta a los cambios que el mismo Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional ha presentado con motivo de la dinámica institucional y la mejora continua