CONTROL INTERNO

1. PRINCIPIOS

1.1. Autocontrol

1.2. Aujtoregulacion

1.3. Autogestion

2. ELEMENTOS

2.1. Programa Anual de Auditorias

2.2. Auditoria Interna

2.2.1. Integral

2.2.2. Especifica

2.2.3. De Sistemas de Gestiòn

2.2.4. Combinada

2.2.5. De seguiimiento

2.3. Informe Ejecutivo Anual

2.4. Informe de Control Interno Contable

2.5. Autoevaluaciòn Institucional

3. SUBCOMITES DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

3.1. Subcomite Central de Mejoramiento Gerencial

3.2. Subcomite Regional de Mejoramiento Gerencial

3.3. Subcomite Local de Mejoramiento Gerencial

4. ROLES

4.1. Evaluación y Seguimiento

4.2. Asesoria y Acompañamiento

4.3. Fomento de la Cultura de Control

4.4. Relaciones con entes externos

5. AUTOEVALUACION

5.1. Autoevaluaciòn de Control

5.2. Autoevaliciòn de la Gestiòn

6. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUCIÒN

6.1. Evaluación de la Rendición de Cuentas

6.2. Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias

6.3. Evaluación de la Satisfacción del Cliente

6.4. Evaluación y seguimiento a la administración del Riesgo

6.5. Control del servicio o producto no conforme

6.6. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente

6.7. Revisión por la Direccion