1. 3. Setores
1.1. IAT
1.1.1. Meta PNE
1.1.2. Pedagógica
1.2. DG - Contratos
1.2.1. Contratos Terceirizados
1.2.2. Contratos Concessionárias
1.2.3. Manutenção de transporte
1.3. Supec
1.3.1. Transporte Escolar
1.3.1.1. Aplicação do Plano de Ação do 1º GT
1.3.2. Matrícula
1.3.3. Merenda
1.4. Conselho Estadual
1.4.1. Fiscalização
1.5. SGINF
1.5.1. Monitoramento do PNE/PEE
1.5.2. Avaliação
1.5.3. Informações da Matrícula
1.6. Execução Financeira Escolas
1.6.1. Prestação de contras
1.6.2. Análise da Execução
1.7. Superintendência de Educação Básica
1.7.1. Estrutura
1.7.2. Avaliação Pedagógica
1.7.3. Ação com os Municípios
1.7.4. Projetos Especiais
1.7.5. Informação
1.8. Superintendência de Educação Básica Profissionalizante
1.8.1. Estrutura
1.8.2. Avaliação Pedagógica
1.8.3. Ação com Municípios
1.8.4. Projetos Especiais
1.8.5. Informação
2. 4. Avaliação
2.1. Diagnóstico Situacional
2.2. Planos de ação / Planos de Contingência
2.3. Monitoramento dos riscos
2.4. Maturidade dos Riscos
3. 5. Comitê de Gestão de Riscos
3.1. Decisões da Alta Gestão
3.2. Grupos de Trabalho
3.2.1. Criação de GT por Portaria
3.2.2. Definição de equipes
3.2.3. Capacitação do GT
3.2.4. Definição de início e fim do GT
3.3. Homologação das Avaliações
3.4. Mapear Competências Regimentais
3.4.1. Ambiente Interno
3.4.2. Regimento interno
3.4.3. Tabela SWOT
3.5. Mapeamento Estratégico dos Riscos
3.5.1. PPA x PNE
3.6. Definição da Hierarquia dos processos
3.6.1. Macroprocesso
3.6.2. Subprocesso
3.6.3. Processo
3.6.4. Atividade
3.6.5. Tarefa
3.7. Comunicação à AGE
3.7.1. Ações
3.7.2. Resultados
4. 1. Normas
4.1. OT Gestão de Riscos
4.2. Programa de GR Portaria SEFAZ162
4.3. ISO 31.000
4.4. IN 01
4.5. Pronunciamento do IIA
5. 2. Estratégia
5.1. 1. Mapear setores de atividade meio
5.1.1. IAT
5.1.2. CEE
5.1.3. EXECUÇÃO FINANCEIRA ESCOLAS
5.1.3.1. Tempestividade de fato gerador
5.1.3.2. Prestação de contas
5.1.3.3. Análise das prestações de contas
5.1.3.4. Aprovação das prestação de contas
5.1.4. DG
5.2. 2. Mapear áreas estratégicas gerenciais
5.2.1. SGINF
5.2.2. SUPEC
5.3. 3. Mapear as áreas de atividade fim
5.3.1. SUPED
5.3.1.1. Estrutura
5.3.1.2. Avaliação pedagógica
5.3.1.3. Projetos especiais
5.3.1.4. Informações
5.3.2. SUPROT
5.3.2.1. Estrutura
5.3.2.2. Avaliação pedagógica
5.3.2.3. Projetos especiais
5.3.2.4. Informação