1. Suporte
1.1. Porque a célula de suporte organiza a fila de atendimento conforme o cronograma de pagto
1.1.1. Porque o analista precisa anotar na capa o cronograma de pgto do prestador e município
1.1.2. Porque existem acordos que fixam a data de pagamento e por este motivo algumas contas precisam ser priorizados em relação a outras
1.1.2.1. Porque na capa não constam as infromações de cronograma de pagto e município
1.2. Porque o analista não localizou o arquivo eletrônico em sistema
1.2.1. Porque o arquivo eletrônico foi refugado pelo sistema por alguma inconsistência
1.2.1.1. Porque houve um problema no sistema que causou o refugo e emitiu um protocolo de arquivo eletrônico anexado com sucesso ao prestador
1.3. Porque o analista precisará aguardar o recebimento da nota fiscal corrigida para prosseguir com a pré-análise
1.3.1. Porque o prestador informou o seu CNPJ na Nota Fiscal divergente daquele cadastrado em sistema
1.3.1.1. Porque o prestador não tinha conhecimento/cometeu uma falha na emissão da NF
1.3.2. Porque o valor a pagar informado pelo prestador na Nota Fiscal diverge daquele que consta no protocolo eletrônico
1.3.3. Porque o valor do ISS na Nota Fiscal para os municípios do Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram retidos pelo prestador
1.3.4. Porque o prestador informou o CNPJ da Sompo Seguros na Nota Fiscal
1.4. Porque o analista precisa interromper a sua atividade para tirar dúvidas do prestador
1.4.1. Porque o prestador tem dúvidas no preenchimento da guia TISS
1.4.2. Porque o prestador tem dúvidas para tirar o seu demonstrativo de pagamentos
1.4.2.1. Porque o manual de sistemas disponível para o prestador não é objetivo a ponto de demonstrar passo a passo a utilização do mesmo
1.5. Porque o tempo em que os processos ficam armazenado é superior ao tempo da análise
1.5.1. Porque após a priorização, as contas consideradas como cronograma são armazenadas no armário para abertura futura do protocolo
1.5.1.1. Porque a equipe está considerando a regra do cronograma de pagamento ao prestador
2. Análise
2.1. Porque o analista tem que interromper a análise para solicitar ao supervisor a exclusão do arquivo eletrônico
2.1.1. Porque existe duplicidade de arquivo eletrônico registrado no sistema
2.1.1.1. Porque o prestador não solicitou a exclusão/cancelamento do arquivo eletrônico
2.2. Porque o analista precisa realizar um comparativo entre o CBO do arquivo físico com o eletrônico
2.2.1. Porque o arquivo eletrônico carregado no sistema modificou o CBO a partir da segunda conta
2.2.1.1. Porque o sistema considerou o mesmo CBO para as demais guias
2.3. Porque o analista precisou refazer a pré-análise das guias de atendimento
2.3.1. Porque foram identificadas guias sem: assinatura, preenchimento da data de vencimento da fatura, ausência de guia física, sobra de guias, data de atendimento rasurada do segurado sem as devidas marcações
2.3.1.1. Porque a validação realizada pela pré-analise foi incompleta
2.3.2. Porque foi identificada divergência no nome do beneficiário na guia física x eletrônico sem a devida marcação
2.3.3. Porque foi identificada divergência na assinatura do segurado (assinatura xerocada) sem a devida marcação
2.4. Porque o analista precisou interrompear a análise para verificar o status da atualização das tabelas da Simpro/ Brasindice com a Un. de Referênciamento
2.4.1. Porque os valores da Simpro/Brasindice apresentaram divergência
2.4.1.1. Porque a atualização das tabelas da Simpro/Brasindice não foi realizado em tempo hábil
2.5. Porque o analista precisa solicitar a aprovação do arquivo eletrônico com o status "Ok"
2.5.1. Porque o arquivo eletrônico fica bloqueado aguardando a aprovação do supervisor
2.5.1.1. Porque o analista não possui alçada para liberação do arquivo eletrônico com o status analisado Ok