1. FAITS
1.1. FRONT OFFICE
1.2. BACK OFFICE
2. TENSIONS
2.1. FRONT OFFICE
2.1.1. NUMÉROS DE COMPTES CLIENTS EN DOUBLE
2.2. BACK OFFICE
2.2.1. Édition des Factures fins de mois POUR LES CLIENTS EN COMPTE
2.3. LIEN FRONT ET BACK
2.3.1. PAS DE REMONTÉES D'INFOS LORS D'ERREURS DE SAISIE
2.4. TYRE SP
2.4.1. INTÉGRATION DES RÈGLEMENTS
2.4.2. VÉRIFIER SI LES FACTURES GÉNÉRÉES À PARTIR DES BL SONT BIEN ENCAISSÉES
2.4.3. RÈGLEMENTS EN ATTENTE DANS TYRE SP
2.4.3.1. LA LISTE EST ERRONÉE
2.4.3.1.1. DES RÈGLEMENTS ONT DÉJÀ ÉTÉ REÇUS ET ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS EN COMPTA AU LIEU D'ÊTRE ENREGISTRÉS DANS TYRE SP
2.4.4. EN CAS D'ERREUR D'ENREGISTREMENT DE RÈGLEMENT (CB AU LIEU DE CHÈQUE PAR EXEMPLE) OU UN ÉCART SUR LE MONTANT DU RÈGLEMENT
2.4.5. OBLIGATION D'ENREGISTRER LES RÈGLEMENTS À LA DATE DU JOUR => ÉCARTS ENTRE LA BANQUE ET LE LOGICIEL
2.4.6. TRANSFERT DES BANQUES => FICHIER MANQUANT
2.4.7. LES TRANSFERTS (VENTES ET RÈGLEMENTS) NE SONT PAS DÉMULTIPLIÉS SUR BSA : IL FAUT FINALISER DROM'PNEUS AVANT
2.4.8. MANQUE DE FORMATION
2.5. MY-RENT-CAR
2.5.1. PAS DE VISUEL SUR LES CLIENTS QUI NE PAIENT PAS
2.5.2. PAS DE TRANSFERT POSSIBLE EN COMPTABILITÉ SAGE SUR LES VENTES ET LES RÈGLEMENTS
2.5.3. MANQUE DE FORMATION SUR LE LOGICIEL
2.5.3.1. COMMENT IDENTIFIER UN CLIENT DOUTEUX OU EN RETARD DE PAIEMENT IMPORTANT
2.5.4. MANQUE D'ERGONOMIE D'USAGE
2.6. VN - VO
2.6.1. PROBLÉMATIQUES GÉRÉES AU NIVEAU DU PÔLE AUTO
2.7. RÉCUPÉRATION DES ESPÈCES ET DES CHÈQUES
3. IDÉAL
3.1. FRONT OFFICE Rôles Agences => responsable ou adjoint
3.1.1. 1. Réalisation et enregistrement de la facture client au comptoir sur le logiciel métier
3.1.1.1. Tyre SP
3.1.1.2. HiTech
3.1.1.3. VO-VN / atelier / Auto
3.1.2. 2. Encaissement client et enregistrement du paiement
3.1.2.1. CB
3.1.2.2. Chèques
3.1.2.3. Espèces
3.2. BACK OFFICE
3.2.1. CLIENTS COMPTOIR
3.2.1.1. Enregistrement des règlements clients non enregistrés par les responsables d'agence dans le logiciel métier tous les jours => Rôle Comptable
3.2.1.1.1. LCR
3.2.1.1.2. Virement
3.2.1.1.3. Chèques
3.2.1.2. Intégrations digitales des factures de ventes au quotidien => Rôle comptabilité
3.2.1.2.1. Factures TyreSP
3.2.1.2.2. HiTech
3.2.1.2.3. Auto - VO VN - Atelier
3.2.1.3. À partir des logiciels, métier, Intégrations des Règlements par le service Comptabilité tous les jours
3.2.1.3.1. LCR
3.2.1.3.2. Virement
3.2.1.3.3. Chèques qui arrivent par courrier
3.2.2. CLIENTS EN COMPTE
3.2.2.1. ENCAISSEMENT ET INTÉGRATION DES RÈGLEMENTS PAR LE SERVICE COMPTABILITÉ DANS LE LOGICIEL MÉTIER (COMPTA, TOUS LES JOURS)
3.2.2.1.1. LCR
3.2.2.1.2. Virement
3.2.2.1.3. Chèques qui arrivent par courrier
3.2.2.1.4. IMPAYÉS
3.2.3. RELANCES CLIENTS
3.2.3.1. CLIENTS EN COMPTE
3.2.3.1.1. 1. COMPTABILITÉ => TOUS LES MOIS
3.2.3.1.2. 2. CHEF D'AGENCE OU COMMERCIAL EN LIEN AVEC LE CLIENT
3.2.3.1.3. 3. EN CAS DE PROBLÈME
3.2.3.2. AUTRES CLIENTS
3.2.3.2.1. PAS DE SUJET, RÈGLEMENT IMMÉDIAT
3.2.4. DÉVELOPPER LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES DE VENTE, SURTOUT POUR LES CLIENTS EN COMPTE
4. SOLUTIONS
4.1. DÉVELOPPEMENT DE TYRE SP POUR INTÉGRER LES RÈGLEMENTS EN COMPTA
4.2. TYRE SP : ÉPURER LES FACTURES ANTÉRIEURES À 2021 QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ RÉGLÉES
4.2.1. ÉMILIE ET KAREN