DIAGNOSTIC AUDIT 2009

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DIAGNOSTIC AUDIT 2009 by Mind Map: DIAGNOSTIC AUDIT 2009

1. ENVIRONNEMENT

1.1. absence de bombe banque détail

1.2. Partage de bonnes pratiques (ex: Amicales)

1.3. Open space

2. CLIENTS

2.1. Communiquer avec les BG

2.1.1. points de procédures

2.2. Améliorer notre communication

2.2.1. déroulé d'une mission

2.3. Absence d'attente de nos clients

3. RH - COM - PILOTAGE

3.1. Une meilleure participation de tous aux réunions

3.2. Accompagner en amont les chagements dans l'entreprise

3.3. S'intégrer davantage dans la communication de l'entreprise

3.4. Accompagner plus les changements dans l'entreprise

3.5. Diversifier les modes de management (cibler le participatif)

3.6. développer la culture du debreafing

3.7. être capable d'échanger ensemble sur des points chauds (sce, restit JC

3.8. compétences

3.8.1. heure de formation

3.8.2. à améliorer dans le crédit notamment

3.8.3. un besoin de formation

3.8.3.1. compta

3.8.3.2. crédit

3.8.4. des compétences sur les PRO à développer

4. ORGANISATION PROCESS CONTROLES

4.1. des méthodo de plus en plus élaborées

4.2. des briques et du ciment

4.3. une organisation en mutation (ctrl) et en progrès (process)

4.4. risque en agence - un controle plus complet

4.5. capitaliser sur les connaissances internes

4.6. sources d'info audit à développer

4.6.1. base des risque OP

4.6.2. base "incidents et pertes"

4.7. aller plus vite dans nos changements de méthodologie

4.8. réunion hebdo - quinzaine

4.9. planifier et anticiper plus notre plan actions

4.10. absence retour audit agence

4.11. organiser la polyvalence sur la gestion des news - veille

4.11.1. produit & processus

4.12. conserver l'info (base documentaire)

4.12.1. complet & à jour

4.13. redéfinir la profondeur des controles sur le risque agence - temps alloué