Riscos GESUM

1. Perda de Competitividade

1.1. Apresentações de inteligência de Mercado

1.1.1. Lista de presença das reuniões de apresentação

1.2. Elaboração do procedimento de chamada.

1.2.1. Procedimento registrado no Softexpert

1.3. Construção do portfólio ideal de suprimento

1.3.1. Portfólio apresentado a DTC

2. Falha na gestão do contrato de suprimento e transporte de GN

2.1. Melhoria dos processos e controles internos

2.1.1. Apresentar os novos controles de gestão contratual

2.2. Realizar treinamento dos analistas e gestores nas cláusulas contratuais

2.2.1. Lista de presença do treinamento

3. Falha no Fornecimento de gás

3.1. Melhoria dos processos e controles internos

3.1.1. Apresentar os novos controles de gestão contratual

4. Falha no pagamento dos documentos de cobrança

4.1. Elaboração e instrução de trabalho da Consolidação (GEOPE)

4.1.1. Instrução de trabalho publicada no Softexpert (GEOPE)

4.2. Revisão das ferramentas do processo de faturamento (GESUM)

4.2.1. Apresentação das revisões das ferramentas (GESUM)

4.3. Revisão do relatório de programação de pagamento de fornecedores (GEFIN)

4.3.1. Atualização do relatório de programação de pagamento no Oracle BI (GEFIN)

5. Desequilíbrio entre oferta e demanda de gás

5.1. Comercializar gás, conforme situação / Aditar contratos, caso necessário / Implantação do módulo 3 do HuBGás

5.1.1. Apresentação da implantação do módulo 3 do HuBGás

6. Evento

7. Ação

8. Evidência