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Les 12 processus d'un programme by Mind Map: Les 12 processus d
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Les 12 processus d'un programme

Responsabilité de la direction

Exigences relatives à la documentation

Engagement et programmation

Etude du foncier

Fiche des critères de choix

Présentation Comité Investissement

Dossier Comité des risques

COMITE INVESTISSEMENT

Document d'engagement du foncier validé

Signature sous-seing privé

Sous-seing privé

Etablissement du programme

Document de programmation

Pôles

Développement

Technique

Programme

Commercial

Comptabilité-Gestion

Back-Office

Contrat avec les prestataires techniques

Identification des prestataires

Document de programmation

Définition des critères

Spécimen document

Evaluation des prestataires

Fiche d'évaluation

Sélection & Validation

Validation de l'évaluation

Définition des missions

Modèle (interne) de contrat/convention et/ou modèle du prestataire

Accord des parties

Signature des contrats/conventions

Contrat/convention signé par les prestataires techniques

Suivi de la conception de l'ouvrage

Elaboration dossiers APS/APD et demandes d'autorisations administratives

Comptes rendus des revues de conception, définition coût technique

COMITE D'ENGAGEMENT

Synthèse du Comité: vérification de la conception et validation pour dépôt PC

Dépôt demande PC et suivi de l'instruction

Récipissé du dépôt PC et compte rendu du suivi de l'instruction

Dépôt pièces complémentaires?

Pièces complémentaires

Obtention PC purgé

Autorisations administratives + annexes

Elaboration dossier DCE entreprises

Compte rendu des revues de conception + dossier DCE

Vérification de la conception

Compte rendu de la vérification et transmission dossier DCE

Commercialisation

Collecte de l'offre commerciale

Listes des pièces constituant les 3 dossiers: commercial, notaire et publicité

COMITE DE COMMERCIALISATION

Synthèse du Comité

Validation de la cohérence entre les 3 dossiers

Documents de validation

Constitution des 3 dossiers

Dossier commercial, dossier notaire et dossier publicitaire

Diffusion des 3 dossiers

Bordereau de diffusion en interne et en externe

Modification MO

Demande motivée

Vente du dernier lot

Note de synthèse commerciale

Passation des marchés

Identification des entreprises

Définition des critères d'évaluation

Spécimen document

Evaluation des prestataires

Fiche d'évaluation

Sélection des entreprises

Validation de l'évaluation

Constitution du dossier marché ou de l'avenant et contrôle

Dossier marché, pièces annexes / avenant

COMITE DE REALISATION

Validation de la signature des marchés et signature de l'OS

Signature du dossier marché ou de l'avenant

Dossier marché signé par l'entreprise / avenant signé par l'entreprise

Modifications (acquéreurs/maîtrise d'ouvrage)

Gestion des travaux modificatifs

Demande de modifications

Demande acquéreur

Formalisation du TM

Recevabilité

Etudes technique et financière

Etude de faisabilité

Etablissement devis et envoi à l'acquéreur

Devis pour l'acquéreur + courrier d'envoi / Budget MO

Acceptation acquéreur/MO

Devis signé par l'acquéreur / Budget MO validé en Comité

Confirmation validation à l'acquéreur et prise en compte nouveau budget MO

Exécution des travaux et surveillance de l'ouvrage

Préparation de chantier

Compte rendu de suivi de préparation

Exécution des travaux

Compte rendu du suivi de l'exécution + compte rendu de chantier

Contrôle des points d'arrêt

Compte rendu

Visite à 3 mois1/2 COMITE DE LIVRAISON

Validation de la date de livraison

Achèvement des travaux

Compte rendu de visite à 1 mois1/2, OPR

Réception des travaux

Etablissement des PV avec ou sans réserve

PV + liste des réserves réception entreprises

Contrôle des levées de réserves

Liste des réserves réception entreprise pointée

Etablissement de levées des réserves

PV de levées de réserves

Livraison - garanties et services

Planification de l'opération

Mesure, analyse et amélioration