NORMA ISO 9001:2008
Este es una mapa conceptual del Cumplimiento de la Norma ISO 9000:2008 en su parte documental
1. 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
1.1. 8.2.2 Resultados de la auditoria interna y de las actividades de seguimiento
1.2. 8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
1.2.1. Cuál es el desempeño de nusteros Procesos
1.2.2. Hacer que la mejora contínua de Productos, Procesos y Sistemas sean un objetivo para cada persona dentro de la Organización
2. 5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
2.1. Adecuada al propósito de la Organización
2.2. Compromiso de cumplimiento de los requisitos
2.3. Marco de referencia para cumplir y revisar los objetivos
2.4. Divulgación y entendimiento
2.5. Revisión continua
3. 8.5 MEJORA
3.1. Resultados de las acciones correctivas (8,5,2)
3.1.1. Revisión de las no conformidas. Determinar causas. Evaluar necesidades. Implementar acciones. Revisar acciones.
3.2. Resultados de las acciones preventivas(8,5,3)
3.2.1. Determinar las No Conformidades. Evaluar necesidad de actuar. Registrar los resultados. Revisar acciones preventivas.
3.3. Cuáles son nuestros problemas? Cómo solucionamos nuestros problemas?
4. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
4.1. 4.2.1 GENERALIDADES
4.1.1. Política de Calidad
4.1.2. Objetivos de Calidad
4.1.3. Manual de Calidad
4.1.4. Registros de Calidad
4.1.5. INSTRUCTIVO
4.1.6. DIRECTRICES DE LA DOCUMENTACIÓN
4.1.6.1. HOMOGENEIDAD
4.1.6.2. EQUILIBRIO
4.1.6.3. CONSENSO
4.1.6.4. EXTENSIÓN
4.1.6.5. LOGRAR QUE SU UTILIZACIÓN CONTRIBUYA A:
4.1.6.5.1. Cumplir con los requisitos del CLiente
4.1.6.5.2. La mejora de la Calidad
4.1.6.5.3. Proveer la información adecuada
4.1.6.5.4. Logra repetibilidad y trazabilidad
4.1.6.5.5. Proporcionar evidencias
4.1.6.5.6. Evaluar la eficacia y adecuación contínua del SG
4.1.6.5.7. Actividad de Valor agregado
4.1.6.6. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
4.1.6.6.1. Portada
4.1.6.6.2. Objetivo
4.1.6.6.3. Alcance
4.1.6.6.4. Responsabilidad
4.1.6.6.5. Definiciones
4.1.6.6.6. Contenido
4.1.6.6.7. Documentos de Referencia
4.1.6.6.8. Anexos
4.1.6.7. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EJEMPLOS:
4.1.6.7.1. Título
4.1.6.7.2. Objetivo
4.1.6.7.3. Alcance
4.1.6.7.4. Responsabilidad
4.1.6.7.5. Definicines
4.1.6.7.6. Aspectos de forma
4.1.6.7.7. Control de Documentos
4.1.6.7.8. Archivo de los documentos
4.1.6.7.9. Documentos de referencia
4.1.6.7.10. Anexos
4.2. 4.2.2. MANUAL DE CALIDAD
4.2.1. Alcance del Manual de Calidad
4.2.1.1. El Manual de Calidad es el documento guía del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), desarrolla todos los epígrafes de la Norma ISO 9001 aplicadolos a la organización e incluye todos los procedimientos y normas que se aplican en el SGC. El Manual de Calidad contiene la descripción detallada de todo el Sistema de Gestión de Calidad de la Organización, manual de consulta básico para la implantación, mantenimiento y mejora contínua del SGC.
4.2.1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD . requisitos para su elaboración los contenidos propuesta de estructura. guía para elaborar un manual de calidad, consideraciones a tener en cuenta para la elaboración usuarios del manual de calidad La redacción del manual:
4.2.2. Los Procedimientos documentados y establecidos para un SGC
4.2.2.1. Control de documentos, Control de Registros, Control del Producto No Conforme, ü Auditorías Internas, Acciones Correctivas, y Acciones Preventivas
4.2.3. Interacción de los Procesos
4.2.3.1. Se debe tener en cuenta que durante el proceso de integración será necesario tomar en cuenta una serie de factores condicionantes que tendrán cierta influencia en la gestión de los sistemas que se desea integrar y a los que se dirigirá a la Organización.
4.2.4. - Control de documentos y registros ya que todos los procesos son usuarios de los documentos y generan registros
4.2.4.1. LOS REGISTROS SON BASE PARA:
4.2.4.1.1. Garantizar confianza al Client
4.2.4.1.2. Demostrar conformidad con los requisitos
4.2.4.1.3. Demostrar conformidad del Producto
4.2.4.1.4. Auditorías internas
4.2.4.1.5. Establecer acciones correctivas y preventivas
4.2.4.1.6. Detectar oportunidades de mejoramiento
4.2.4.1.7. Realizar la revisión Gerencial
4.2.4.1.8. Demostrar operación eficaz del SGC
4.2.4.1.9. Detectar necesidades de entrenamiento
4.2.4.1.10. Trazabilidad
4.2.5. Para que sirve el Manual de Calidad?
4.2.5.1. Politicas
4.2.5.2. Auditoría
4.2.5.3. Descripción del sistema de calidad
4.2.5.4. Conformidad
4.2.5.5. Imagen
4.2.5.6. Entrenamiento
4.2.5.7. Auditoría
4.3. 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
4.3.1. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS QUE DEFINAN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA:
4.3.1.1. Aprobación de documentos en cuanto a su adecuación
4.3.1.2. Revisión y actualización de Documentos
4.3.1.2.1. Identificación de cambios
4.3.1.2.2. Identificación de obsoletos
4.3.1.3. Identificación estado revisión actual
4.3.1.4. Distribución documentos
4.3.1.5. Documentos legibles identificables
4.4. 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
4.4.1. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS QUE DEFINAN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA:
4.4.1.1. Aprobación de documentos en cuanto a su adecuación
4.4.1.2. Revisión y actualización de Documentos
4.4.1.2.1. Identificación de cambios
4.4.1.2.2. Identificación de obsoletos
4.4.1.3. Identificación estado revisión actual
4.4.1.4. Distribución documentos
4.4.1.5. Documentos legibles identificables
4.5. 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
4.5.1. Se deben controlar los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad.
4.5.1.1. Procedimiento documentado que defina los controles para:
4.5.1.1.1. Identificación
4.5.1.1.2. Almacenamiento
4.5.1.1.3. Protección
4.5.1.1.4. Recuperaación
4.5.1.1.5. Retención y disposición
4.5.1.2. Legibles
4.5.1.3. Fácilmente identificables
4.5.1.4. Recuperables
5. QUE NOS PIDE LA NORMA?
5.1. Qué disposiciones necesitamos comunicar - Procedimientos. 4.2
5.2. Cómo vamos a comunicar estas disposiciones? 4.2
5.3. Cómo controlamos la vigencia de las disposiciones? 4.2
5.4. Qué evidencias necesitamos y Cómo las controlamos? 4.2
6. BIBLIOGRAFIA Norma ISO 9000:2008, DOCUMENTACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS UMB. www.Interservicios.com.co http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_ISO_9000
7. PRSENTADO POR :GLORIA B. POSADA
8. 5.4 PLANIFICACIÓN
8.1. 5.4.1 OBJETIVOS
8.1.1. Asegurar que los objetivos y Metas estén ligados a las expectativas de los clientes
8.2. Que debemos hacer para lograrlo?
8.2.1. Cuáles son las características del Producto. Cuál es la variabilidad aceptable?
9. 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
9.1. 8.2.2 Procedimiento de planificación y realización de auditorias - Auditoría Interna
9.1.1. Debe llevarse a intervalos planificados para determinar el SGC
9.1.2. Planificar un programa de Auditoria. Tener resultados de auditorias previs, Definir alcance, frecuencia. Definir proceso documentado con responsables.
9.1.3. Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma. Se ha implementado y se mantiene eficaz?
9.2. Cuál es el desempeño de nuestro producto? Cuál es de nuestros procesos?
10. Qué queremos hacer? Saben todos para dónde vamos?
11. 8.3 CONTROL DEL PNC
11.1. Naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada
11.2. Qué hacemos con los productos no conformes?
12. 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
12.1. 7.1 Evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos
12.1.1. Cuáles son las características del Producto? Cuáles son sus parámetros y variables?. Cuál es la variabilidd aceptable?
12.2. 7.2.2. Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y de las acciones originadas por la misma.
12.2.1. Procesos relacionados con el Cliente