Fluxo faturamento

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Fluxo faturamento by Mind Map: Fluxo faturamento

1. 1. Orçamento

1.1. 1.1 Negócios envia briefing

1.2. 1.2 Projetos envia orçamento dividido em entregáveis (fases do projeto)

1.2.1. 1.2.1 Nesta etapa, todos os parceiros e fornecedores deverão estar cientes das condições de pagamento de Unilever (45 dias após emissão da NF)

1.3. 1.3 Cliente aprova orçamento

1.4. 1.4 Negócios recebe DO e comunica projetos para start da execução

2. 2. Execução

2.1. 2.1 F.biz

2.1.1. 2.1.1 Horas internas - Orçado em horas e executado com recursos F.biz

2.1.2. 2.1.2 Parceiros (OP) - Orçado em horas e executado com recursos externos com contratos pré-aprovados (Ex: Pilha, NovaHaus, etc). Custo não deve ultrapassar 50% do valor orçado em horas

2.1.3. 2.1.3 Freelas (OP) - Orçado em horas e executado com freelancer exclusivo do projeto

2.1.3.1. Responsável pela área solicita o cadastro do freela

2.2. 2.2 Terceiros

2.2.1. 2.2.1 Parceiros (COGS - AP) - Orçado em $$ e executado com parceiros que já tem contrato com a F.biz

2.2.2. 2.2.2 Fornecedores (COGS - AP) - Orçado em $$ e executado com fornecedores

2.2.2.1. 2.2.2.1 Projetos solicita o cadastro do fornecedor no sistema

2.2.2.2. 2.2.2.2 Caso as condições de pagamento do fornecedor contemplem % de adiantamento

2.2.2.2.1. 2.2.2.2.1 Projetos comunica Negócios qual o valor necessário para cobrir a antecipação

2.2.2.2.2. 2.2.2.2.2 Negócios envia e-mail para o cliente informando valor a ser antecipado (premissa do fornecedor)

2.2.2.2.3. 2.2.2.2.3 Cliente retorna com ok

2.2.2.2.4. 2.2.2.2.4 Negócios imprime ok do cliente e entrega para projetos

2.2.2.2.5. 2.2.2.2.5 Projetos solicita e recebe NF do fornecedor

2.2.2.2.6. 2.2.2.2.6 Negócios abre AP com valor aprovado, dentro da competência

2.2.2.2.7. 2.2.2.2.7 Projetos cadastra NF

2.2.2.2.8. 2.2.2.2.8 Negócios solicita faturamento do valor aprovado

2.2.2.2.9. 2.2.2.2.9 Projetos imprime AP de compra e venda, junta ao e-mail de aprovação do cliente e entrega processo ao financeiro

2.2.2.3. 2.2.2.3 Caso surjam custos extras

2.2.2.3.1. 2.2.2.3.1 Projetos deverá informar negócios antes de executar

2.2.2.3.2. 2.2.2.3.2 Negócios deverá:

3. 3. Etapa do projeto entregue

3.1. 3.1 Projetos informa % executada do projeto

3.2. 3.2 Negócios envia e-mail documentando a entrega para o cliente e informando valor a ser faturado

3.3. 3.3 Cliente retorna com Ok

3.4. 3.4 Negócios imprime ok do cliente e entrega para projetos

3.5. 3.5 Projetos solicita e recebe NFs de parceiros e fornecedores

3.5.1. 3.5.1 AP

3.5.1.1. 3.5.1.1 Negócios abre AP com valor aprovado, dentro da competência

3.5.1.2. 3.5.1.2 Projetos cadastra NF na AP

3.5.1.3. 3.5.1.3 Negócios solicita faturamento do valor aprovado

3.5.1.4. 3.5.1.4 Projetos imprime AP de compra e venda, junta ao e-mail de aprovação do cliente e entrega processo ao financeiro

3.5.2. 3.5.2 OP

3.5.2.1. 3.5.2.1 Projetos cadastra NF no AD Finance

3.5.2.2. 3.5.2.2 Projetos imprime OP, junta com NF e entrega ao financeiro