1. Módulo de compras
1.1. Entrada de Nota
1.1.1. Pedido de compras
1.1.1.1. Atualização/Rotina de compras/Pedido de compras
1.1.1.1.1. Incluir
1.1.1.1.2. Colocar o fornecedor.
1.1.1.1.3. Colocar Filial de entrega.
1.1.1.1.4. Preencher os itens, quantidades, etc...
1.1.2. Importação XML
1.1.2.1. Atualizações/Rotina de compras/Imposta xml
1.1.2.2. Identificar os itens com a legenda vermelha (Sem identificação), e conferir os outros com legenda verde e azul.
1.1.2.3. Fazer conversão da unidade de medida Ex.: Caso receba por caixa e trabalhe por unidade, caso contrário não precisa de conversão.
1.1.2.4. Selecionar pedido; gerar pré-nota
1.1.3. Classificação NFE
1.1.3.1. Atualizações/Rotina de compras/Nt.fisc.entrada
1.1.3.1.1. Seleciona a pré-nota e clicar na opção classificação
1.1.3.1.2. Dar 2 cliques em cada item, conferir impostos, valor total da nota e formas de pagamento, por último colocar a chave de acesso.
1.2. Dia de compra
1.2.1. Atualizações/Man. Produtos loja
1.2.2. Preencher o dia de compra para que possa ser filtrado no gerenciador de pedidos
2. Modulo controle de lojas
2.1. Emissão de etiquetas
2.1.1. Relatórios/Gerencia vendas/Etiquetas
2.1.1.1. Preencher código ou código de barras
2.1.1.2. Trocar tipo de impressão para "Lista"