Metodología para la gestión de proyectos de Auditoría Informática bajo el enfoque PMI
1. 2. Metodología Proceso de Planeación de Auditorías
1.1. Definición del Alcance
1.1.1. verificación de procesos
1.1.2. vefificación subprocesos
1.2. Creación de EDT
1.2.1. subdividir entregables
1.3. Programación de las Actividades
1.3.1. Auditor líder
1.3.1.1. software Microsoft Project
1.4. Aseguramiento de la Calidad
1.4.1. requisitos de calidad
1.4.2. Control de calidad
1.4.2.1. hardware
1.4.2.2. Software
1.4.2.3. seguridad informática
1.4.2.4. documentación
1.4.2.5. comunicaciones
1.4.2.6. Personal
1.4.2.7. Instalaciones
1.5. Capacitación Recursos Humanos
1.5.1. Coordinador de proyectos
1.5.2. Diagnóstico de necesidades
1.6. Elaboración sistema de Comunicaciones
1.6.1. Miembros empresa
1.6.2. Clientes
2. 3. Metodología Proceso de Ejecución de Auditorías
2.1. Administración Proceso de Auditoría
2.1.1. verificar % cumplimiento actividades
2.1.1.1. Auditor Líder
2.1.2. Establecer Comité administrativo
2.1.2.1. Líder auditoría
2.1.2.2. Funcionario apoyo técnico empresa
2.2. Administración Sistema de Comunicación
2.2.1. Solicitud informe estado auditoría
2.2.1.1. Coordinador de proyectos
2.3. Administración Control de Cambios
2.3.1. Seguimiento de solicitudes
2.3.2. Documentos de cambios
2.3.2.1. Auditor
2.3.2.1.1. Autoriza
2.3.2.1.2. Rechaza
2.4. Administración de la Calidad
2.4.1. Plan de contingencia restauración de servicios
3. 1. Metodología Proceso de Inicio de Auditoría
3.1. Acta Constitutiva
3.1.1. Responsable en la empresa
3.1.2. Auditor líder
3.1.3. Tiempo actividades
3.1.4. Objetivos y alcances
3.1.5. Restricciones y/o limitaciones
3.2. Identificar los Involucrados
3.2.1. Personas de los procesos
3.2.2. Nivel de importancia (alta, media, baja)
4. 4. Metodología Proceso de Seguimiento y Control de Auditorías
4.1. Control de Cronograma
4.1.1. seguimiento de actividades programadas
4.2. Control de la Calidad
4.2.1. Lista de chequeo de riesgos informáticos
4.3. Control de Cambios
4.3.1. Auditor líder
4.3.1.1. Monitorea ejecución cambios
4.3.1.1.1. Fase de prueba
4.3.1.1.2. Fase de implantación
4.3.1.1.3. Fase de cierre
4.4. Control de Comunicaciones
4.4.1. Establecer documentos a enviar
4.4.2. Responsable de gestionar documento
4.4.3. Periodo del documento
4.4.4. Destinatario del documento
4.5. Control de Capacitaciones/Entrenamientos
4.5.1. Gerente
4.5.1.1. Control capacitaciones
4.5.1.2. Entrenamientos
5. 5. Metodología de Cierre de Auditorías
5.1. Cierre de la Auditoría
5.1.1. Líder de auditoría
5.1.1.1. Informe auditoría
5.1.1.2. Relación de activos de procesos generados
5.1.1.3. Acta de cierre de auditoría