Area Financiera

1. Datos de entrada

1.1. #Id cliente

1.2. #Id Proveedor

2. Proceso

2.1. SELECT * FROM CLIENTE WHERE ID = # AND ACTIVE == "True"

2.2. SELECT * FROM PROVEEDOR WHERE ID = # AND ACTIVE == "True"

3. Datos de salida

3.1. Fecha fecha de la factura

3.2. Fecha de vencimiento

3.3. Tipo de pago

3.4. # Ref.

3.5. Monto del pago

3.6. Estado del pago

3.7. Dinero recibido

3.8. Dinero pendiente