1. Количество
2. Бюджет расходов
2.1. Расходы направления Легковые автомобили
2.1.1. Прямые расходы
2.1.1.1. Расходы на закупку товара
2.1.1.1.1. Марки
2.1.2. Накладные расходы
2.1.2.1. ФОТ
2.1.2.1.1. Менеджеры
2.1.2.1.2. Руководитель
2.1.2.1.3. Снабженцы
2.1.2.2. Канцтовары и принадлежности
2.1.2.3. Расходы на рекламу и маркетинг
2.1.2.4. Коммерческие расходы направления Легковые автомобили
2.1.2.4.1. Транспортные расходы на доставку товара от Поставщика
2.1.2.4.2. Транспортные расходы на доставку товара Клиенту
2.1.2.4.3. Расходы на закупку тары
2.1.2.4.4. Расходы на связь
2.1.2.4.5. Представительские расходы
2.1.2.5. Расходы на обучение и развитие персонала
2.1.2.5.1. Обучение английскому
2.1.2.5.2. Фитнес-клуб
2.1.2.5.3. Внешнее обучение
2.2. Расходы направления Коммерческие автомобили
2.2.1. Прямые расходы
2.2.1.1. Расходы на закупку товара
2.2.1.1.1. Марки
2.2.2. Накладные расходы
2.2.2.1. ФОТ
2.2.2.1.1. Менеджеры
2.2.2.1.2. Руководитель
2.2.2.1.3. Снабженцы
2.2.2.2. Канцтовары и принадлежности
2.2.2.3. Коммерческие расходы направления Легковые автомобили
2.2.2.3.1. Транспортные расходы на доставку товара от Поставщика
2.2.2.3.2. Транспортные расходы на доставку товара Клиенту
2.2.2.3.3. Расходы на закупку тары
2.2.2.3.4. Расходы на связь
2.2.2.3.5. Представительские расходы
2.2.2.4. Расходы на рекламу и маркетинг
2.2.2.5. Расходы на обучение и развитие персонала
2.2.2.5.1. Обучение английскому
2.2.2.5.2. Фитнес-клуб
2.2.2.5.3. Внешнее обучение
2.3. Филиал Москва
2.3.1. Прямые расходы
2.3.1.1. Расходы на закупку товара
2.3.1.1.1. Марки
2.3.2. Накладные расходы
2.3.2.1. ФОТ
2.3.2.1.1. Менеджеры
2.3.2.1.2. Руководитель
2.3.2.1.3. Снабженцы
2.3.2.2. Канцтовары и принадлежности
2.3.2.3. Коммерческие расходы направления Легковые автомобили
2.3.2.3.1. Транспортные расходы на доставку товара от Поставщика
2.3.2.3.2. Транспортные расходы на доставку товара Клиенту
2.3.2.3.3. Расходы на закупку тары
2.3.2.3.4. Расходы на связь
2.3.2.3.5. Представительские расходы
2.3.2.4. Расходы на рекламу и маркетинг
2.3.2.5. Расходы на обучение и развитие персонала
2.3.2.5.1. Обучение английскому
2.3.2.5.2. Фитнес-клуб
2.3.2.5.3. Внешнее обучение
2.4. Общекорпоративные накладные расходы
2.4.1. Расходы на содержание склада
2.4.1.1. ФОТ
2.4.2. Расходы транспортного отдела
2.4.2.1. Затраты на проведение ТО и ремонтов
2.4.2.2. Приобретение ГСМ
2.4.2.3. Обслуживание программного обеспечения
2.4.2.4. Предрейсовый осмотр
2.4.2.5. Командировочные расходы
2.4.2.6. Мойка автомобилей
2.4.2.7. ФОТ
2.4.3. Расходы СБ
3. Средний уровень рентабельности
4. Продажи розничный Интернет-магазин
4.1. Выручка
4.2. Маржинальная прибыль
4.3. Средний уровень рентабельности
4.4. Бренды
4.5. Каналы трафика
4.5.1. Выручка
4.5.2. Число зашедших
4.5.3. Средний чек
5. Продажи направления Коммерческий автотранспорт
5.1. Марки автомобилей
5.1.1. Выручка
5.1.2. Маржинальная прибыль
5.2. Регионы
5.2.1. Выручка
5.2.2. Маржинальная прибыль
5.3. Бренды
5.3.1. Выручка
5.3.2. Маржинальная прибыль
5.4. Категории клиентов
5.4.1. Выручка
5.4.2. Маржинальная прибыль
5.4.3. Средний чек
5.5. Маржинальная прибыль
5.6. Средний уровень рентабельности
6. Бюджет доходов
6.1. Бюджет продаж
6.1.1. Продажи направления Легковые автомобили
6.1.1.1. Марки автомобилей
6.1.1.1.1. Выручка
6.1.1.1.2. Маржинальная прибыль
6.1.1.2. Регионам
6.1.1.2.1. Выручка
6.1.1.2.2. Маржинальная прибыль
6.1.1.3. Бренды
6.1.1.3.1. Выручка
6.1.1.3.2. Маржинальная прибыль
6.1.1.4. Категории клиентов
6.1.1.4.1. Выручка
6.1.1.4.2. Маржинальная прибыль
6.1.1.4.3. Средний чек
6.1.1.5. Маржинальная прибыль
6.1.1.6. Средний уровень рентабельности
6.2. Бюджет внереализационных доходов
6.2.1. Продажи филиал Москва
6.2.1.1. Марки автомобилей
6.2.1.2. Регионы
6.2.1.3. Категории клиентов
6.2.1.4. Бренды
6.2.1.5. Маржинальная прибыль
6.2.2. Продажа услуг коммерческой транспортировки