METODOLOGIA DE LOGISTICA

1. Revisar que las facturas contengan los datos solicitados

2. Comprobar que la cantidad de material y precios esten de acuerdo con lo pactado en la orden de compra

3. Marcar cada uno de los materiales con el stiker de movilidad

4. Almacenar los materiales y realizar la entrada al sistema

5. Ubicar en cada una de las estanterias los diferentes materiales que han sido liberados y que tengan su respectiva entrada

6. El proveedor llega a la empresa sin cita previa.

7. No existen citas previas

8. El personal de porteria informa a los auxiliares de almacen la llegada de los proveedores.

9. El proveedor se asigna las citas en la pagina, en el portal de proveedores.

10. Verificar las citas de los proveedores en el sistema.

11. Se autoriza la entrada inmediata si el proveedor es cumplido con la cita y documentacion

12. Silas facturas no cumplen con lo establecido, debera volver a asignarse su respectiva cita.

13. si el precio y la cantidad no corresponden se devuelve la orden de compra.

14. Firmar las facturas de los proveedores entregandoles la fotocopia

15. Entregar los materiales a las respectivas areas cuando pertenecen a un activo fijo realizando la respectiva entrada en el sistema

16. Relacionar cada una de las facturas para entregarlas a contabilidad