1. Keuangan dan Pasar (22.0)
1.1. 1. Pertumbuhan Pendapatan Usaha (6.0)
1.1.1. Target Korporat: 31,48% Responsibility: 1. Memastikan Pencapaian atas Total Pendapatan sebesar Rp433,9 M
1.1.2. Pendapatan IE Rp360,0 M
1.1.2.1. Leader: VP Integrated Estate Accountability: 1. Melakukan monitoring atas bisnis SBU Integrated Estate dan evaluasi atas rencana bisnis SBU Integrated Estate 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh produk dan proses SBU Integrated Estate 3. Melakukan monitoring dan evaluasi matriks risiko atas upaya pencapaian pendapatan SBU Integrated Estate 4. Melakukan penambahan nilai atas portofolio produk 5. Melakukan optimalisasi atas aset yang belum dimanfaatkan
1.1.2.1.1. Pendapatan PPTI Rp289,8 M
1.1.2.1.2. Pendapatan Sewa Properti Rp M
1.1.2.1.3. Pendapatan BDK-BDL Rp M
1.1.2.1.4. Kemungkinan Pendapatan Lainnya Rp M
1.1.2.2. Support
1.1.2.2.1. CORSEC Accountability: 1. Melakukan distribusi surat sesuai dengan akuntabilitas dan responsibilitasnya. 2. Memberikan informasi kepada investor maupun tenant terkait informasi perusahaan mulai dari produk hingga budaya perusahaan
1.1.2.2.2. VP IA & System Accountability: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi proses bisnis 3. Membuat SOP terhadap proses yang belum memiliki 4. Memitigasi resiko proses bisnis yang ada dan eksekusi konkritnya
1.1.2.2.3. VP Human Capital Management Accountability: 1. Melakukan analisa Man Power Planning, Recruitment, dan Succession & Replacement Planning yang sesuai dengan kebutuhan SBU Integrated Estate 2. Memberikan pembekalan dalam bentuk pelatihan atau pendidikan untuk memenuhi kompetensi karyawan 3. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, seperti pencapaian target penjualan atau lainnya 4. Membuat program insentif untuk memotivasi karyawan
1.1.2.2.4. AVP Procurement Accountability: 1. Membuat prosedur procurement yang mendukung proses bisnis di SBU berjalan cepat 2. Memiliki daftar rekanan yang bervariasi dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan kegiatan di SBU 3. Menerapkan SLA yang mendukung proses bisnis di SBU berjalan cepat 4. Mencari dan melakukan survey untuk mendapat rekanan baru yang berkualitas
1.1.2.2.5. AVP Corporate Legal Accountability: 1. Membuat dokumen legal yang mendukung kecepatan proses bisnis di SBU 2. Memberikan pendapat hukum tentang proses bisnis yang ada
1.1.2.2.6. AVP Marketing & CRM Accountability: 1. Membuat analisis terkait pasar dilihat dari harga, harapan, kebutuhan dan layanan produk 2. Membuat strategi dan perencanaan untuk memperkuat brand equity produk 3. Membangun hubungan baik dengan konsumen dengan membuat dan memberikan program atau kegiatan yang membuat konsumen senang sehingga tercipta 'customer engagement'
1.1.2.2.7. VP Product Development & Project: Accountability: 1. Membandingkan kelebihan/kekurangan antara produk sendiri dan produk kompetitor 2. Membuat kajian kelayakan bisnis 3. Memahami proses-proses perijinan atau sertifikasi terkini yang harus dimiliki untuk mengembangkan sebuah produk 4. Membuat atau menyiapkan sebuah produk sampai dapat memberi kontribusi pendapatan bagi perusahaan 5. Melengkapi kebutuhan akan perijinan dan sertifikasi sebuah produk sehingga memberi nilai jual yang nyata terhadap produk tersebut 6. Mengelola proyek konstruksi secara transparan dan akuntabel
1.1.2.2.8. VP Sales & Customer Service: Accountability: 1. Membuat strategi penjualan 2. Mencari mitra atau pelanggan baru 3. Melayani pelanggan yang : komplain, mencari informasi produk, melakukan pembelian atau pembatalan, mengajukan pertanyaan terkait dengan produk dan layanan, dan lain-lain terkait dengan layanan kepada pelanggan 4. Membuat rekapitulasi secara periodik terhadap realisasi penjualan dan pelayanan pelanggan 5. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan
1.1.2.2.9. AVP Quality Assurance : Accountability: 1. Menjaga dan mengawasi pekerjaan sesuai dengan prosedur 2. Memastikan kualitas material dan hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan 3. Memastikan prosedur administrasi berjalan dengan baik 4. Membuat laporan berkala atas proses dan hasil pekerjaan 5. Memonitor dan mengevaluasi pekerjaan sehingga kepatuhan atas persyaratan yang disepakati dipenuhi oleh kontraktor
1.1.2.2.10. VP IT, Facility & Maintenance: Accountability: 1. Membuat sistem IT yang transparan dan akuntabel untuk mempercepat proses bisnis di SBU 2. Menangani komplain dari pelanggan dengan baik dan tuntas 3. Menyusun program perawatan terencana untuk fasos dan fasum di dalam kawasan 4. Melakukan perawatan serta pemeliharaan rutin atas fasos dan fasum sehingga tercipta lngkungan yang hijau, bersih dan nyaman 5. Membuat perencanaan dan pelaksanaan atas mitigasi bencana seperti banjir, kebakaran, dll
1.1.2.2.11. AVP Corporate Security : Accountability: 1. Mengamankan aset perusahaan dari okupasi, pengrusakan atau pemanfaatan pihak yang tidak bertanggung jawab 2. Melakukan tindakan preventif keamanan seperti patroli rutin dan pemantauan terhadap hal-hal yang mencurigakan
1.1.2.2.12. VP Finance & Accounting : Accountability: 1. Melakukan posting jurnal operasional 2. Melakukan filling dokumen atau data entry akuntansi 3. Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi 4. Rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial
1.1.2.2.13. AVP Corporate HSE : Accountability: 1. Membuat perencanaan atas sistem K3 agar berjalan dengan baik 2. Membuat perencanaan pelaksanaan dan penanganan lingkungan supaya tercipta lingkungan yang hijau, bersih dan nyaman
1.1.3. Pendapatan TLS Rp70,5 M
1.1.3.1. Leader: VP Total Logistic Solution Accountability: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana bisnis SBU Total Logistic Solution 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh produk dan proses SBU Total Logistic Solution 3. Melakukan monitoring dan evaluasi matriks risiko atas upaya pencapaian pendapatan SBU Total Logistic Solution
1.1.3.1.1. Pendapatan Vendor Management Rp70,5 M
1.1.3.1.2. Pendapatan Lainnya : 1. Warehouse (Pergudangan)
1.1.3.2. Support
1.1.3.2.1. Support: VP Corp Strategy Planning Accountability: 1. Penyiapan strategi dan blueprint terhadap bisnis logistic 2020 -2023 2. Memberikan arahan konkrit terkait kebijakan perusahaan untuk memastikan arah bisnis SBU TLS kedepan nya
1.1.3.2.2. Support: VP Product Development & Project Accountability: 1. Supporting dalam penyiapan produk baru dan produk pengembangan SBU TLS
1.1.3.2.3. Support: VP Corporate Secretary Accountability: 1. Memastikan seluruh dokumen masuk ekseternal terkait SBU TLS terdistribusi 2. Memastikan seluruh informasi terkait SBU TLS pada pertemuan Radir / Radirkom dapat terdistributsi dengan maksimal 2 hari setelah pertemuan agar tindak lanjut bisa di lakukan dengan cepat 3. Mendukung penomoran dokumen - dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan SBU TLS
1.1.3.2.4. Support: AVP Corporate Legal Accountability: 1. Mendukung dalam kegiatan non - Litigasi yakni penyiapan dokumen perjanjian dan lainnya seperti BA, Surat Keterangan sebagai contoh 2. Memberikan masukan teknis legal terkait draft dokumen yang disampaikan
1.1.3.2.5. Support: VP Finance & Accounting Accountability: 1. Melakukan kesiapan secara keuangan untuk aktifitas bisnis SBU TLS 2. Memastikan fleksibilitas prosedural dan kebijakan keuangan mendukung kegiatan bisnis SBU TLS 3. Memastikan pencatatan terkait keuangan SBU TLS sesuai dengan ketentuan dan dapat menggunakan ABC costing sesuai dengan relevansi bisnis yang modelling nya seperti project
1.1.3.2.6. Support: AVP Mgt. System Development Accountability: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi proses bisnis 3. Melakukan kajian risiko untuk pemenuhan kajian internal yang di buat oleh divisi terkait 4. Melakukan review SOP berkala kepada masing - masing divisi +/- 3 bulan
1.1.3.2.7. Support: AVP Human Capital Development Accountability: 1. Melakukan analisa Man Power Planning, Recruitment, dan Succession & Replacement Planning yang sesuai dengan kebutuhan SBU TLS 2. Memberikan training kepada divisi terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan nya
1.1.3.2.8. Support: AVP Procurement Accountability: 1. Melakukan pengadaan vendor untuk kebutuhan-kebutuhan pencapaian pendapatan SBU TLS
1.1.4. Pendapatan RB&SM Rp3,4 M
1.1.4.1. Leader: AVP Retail Business & Services Mgt. Accountability: 1. Merumuskan strategi, merencanakan dan mengendalikan Retail Business & Service Management sebagai turunan dari strategi Perusahaan 2. Merumuskan (evaluasi/revisi/update) aturan/kebijakan/tatakelola untuk mengendalikan pengelolaan dan pengembangan Retail Business & Service Management agar meningkatkan pertumbuhan bisnis Perusahaan 3. Mengkoordinir dan memastikan proses operasional, Retail Business & Service Management sesuai dengan aturan/kebijakan/tatakelola tertentu untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan operasi perusahaan melalui peningkatan "Value dari Customer Experience". 4. Mengkoordinir dan memastikan proses Retail Business & Service Management dapat memberikan nilai tambah bagi customer dan mencapai Excellent Customer Service 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana bisnis, produk dan proses SBU Retail Business & Services Mgt untuk Continuous Improvement
1.1.4.1.1. Pendapatan Food Center Rp2,7 M
1.1.4.1.2. Pendapatan JMart Rp617,7 Jt
1.1.4.1.3. Pendapatan Advertising Rp24,7 Jt
1.1.4.1.4. Kemungkinan Pendapatan Lainnya - Sport Center, sewa area Food Center untuk komunitas/wedding/anniversary
1.1.4.2. Support
1.1.4.2.1. Support: VP Corp Strategy Planning Accountability: 1. Penyiapan strategi dan blueprint Perusahaan 2. __
1.1.4.2.2. Support: VP Product Development & Project Accountability: 1. Supporting dalam penyiapan produk baru dan produk pengembangan SBU RBSM 2. __
1.1.4.2.3. Support: VP Human Capital Management Accountability: 1. Melakukan analisa Man Power Planning, Recruitment, dan Succession & Replacement Planning yang sesuai dengan kebutuhan SBU RBSM 2. __
1.1.4.2.4. Support: VP Internal Audit Accountability: 1. Post audit di semua proses 2. Bersama-sama menyusun standar operating procedure untuk setiap proses bisnis di dalam SBU RBSM 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi proses bisnis 4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko
1.1.4.2.5. Support: Corp Secretary Accountability: 1. Mengembangkan program kemitraan di area RBSM 2. Mengelola fungsi administrasi (distribusi surat, arsip) untuk kelancaran operasional SBU RBSM
1.1.4.2.6. Support: Corp Legal Accountability: 1. Menyiapkan dokumen legal untuk kelancaran proses operasional SBU RBSM
1.2. 2. Net Profit Margin (6.0)
1.2.1. Target Korporat: 38,03% Responsibility: 1. Memastikan ketercapaian seluruh program dalam RKAP 2. Cost-efficiency 5% tanpa menurunkan kualitas operasional maupun layanan perusahaan
1.2.2. Pencapaian Pendapatan (KPI No. 1)
1.2.3. Beban Pokok Pendapatan Rp115,1 M (KPI No. 9)
1.2.4. Beban Umum & Administrasi Rp113,5 M
1.2.4.1. Leader: Seluruh Unit yang Memiliki Beban (TBU) Accountability: 1. 2.
1.2.4.2. Support
1.2.4.2.1. Support: AVP Mgt. System Development Accountability: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi proses bisnis 3. __
1.2.4.2.2. Support: Accountability: 1. 2.
1.2.5. Beban Lain-lain, Bunga, dan Pajak Rp55,6 M
1.2.5.1. Leader: VP Finance & Accounting Accountability: 1. Bertanggungjawab atas pengawasan Beban Bunga dan Pajak 2. Menyusun mitigasi risiko atas Beban Bunga dan Pajak
1.2.5.2. Support
1.2.5.2.1. Support: AVP Mgt. System Development Accountability: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan mitigasi risiko 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi proses bisnis 3. __
1.2.5.2.2. Support: Accountability: 1. 2.
1.3. 3. Realisasi Capital Expenditure (5.0)
1.3.1. Target Korporat: 75% Responsibility: 1. Memastikan ketercapaian seluruh Program Investasi 2. Mengutamakan Inovasi, Sinergi, dan Value-Creation dalam memenuhi investasi
1.3.2. Capital Expenditure untuk peningkatan nilai produk
1.3.2.1. Leader: Seluruh Unit yang Memiliki CAPEX terkait (TBU) Accountability: 1. 2.
1.3.3. CAPEX untuk penambahan jumlah produk
1.3.3.1. Leader: Seluruh Unit yang Memiliki CAPEX terkait (TBU) Accountability: 1. 2.
1.3.4. CAPEX untuk meningkatkan competitiveness perusahaan
1.3.4.1. Leader: Seluruh Unit yang Memiliki CAPEX terkait (TBU) Accountability: 1. 2.
1.4. 4. Pertumbuhan Total Asset (5.0)
1.4.1. Target Korporat: 26,19% Responsibility: 1.
1.4.2. Leader: VP Finance & Accounting Accountability: 1. Bertanggungjawab atas pengawasan Beban Bunga dan Pajak 2. Menyusun mitigasi risiko atas Beban Bunga dan Pajak
1.4.3. Support
1.4.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
2. Fokus Pelanggan (20.0)
2.1. 5. Kepuasan Pelanggan (Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Kualitas Harga) (8.0)
2.1.1. Target Korporat: 3 Hari Key Success Factor:
2.1.2. Leader: AVP General Sales & CS Accountability: 1. Menerima dan merespon keluhan pelanggan
2.1.3. Support
2.1.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
2.2. 6. PROPER Lingkungan (4.0)
2.2.1. Target Korporat: Biru Key Success Factor:
2.2.2. Leader: AVP Health & Safety, Environment Accountability: 1. __ 2. __
2.2.3. Support
2.2.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
2.3. 7. Increasing Number of Client/Factory/Warehouse (8.0)
2.3.1. Target Korporat: 5% Key Success Factor:
2.3.2. Leader: VP Project Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
2.3.3. Support
2.3.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
3. Efektivitas Produk dan Proses (18.0)
3.1. 8. New Land Acquisition (4.0)
3.1.1. Target Korporat: 0,1 Ha Key Success Factor:
3.1.2. Leader: VP Corporate Strategic Planning Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
3.1.3. Support
3.1.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
3.2. 9. Lower O&M from Total Sales (5.0)
3.2.1. Target Korporat: 26,52% Key Success Factor:
3.2.2. Leader: VP Corporate Strategic Planning Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
3.2.3. Support
3.2.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
3.3. 10. Pembangunan Gudang Baru (5.0)
3.3.1. Target Korporat: 25% Key Success Factor:
3.3.2. Leader: VP Corporate Strategic Planning Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
3.3.3. Support
3.3.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
3.4. 11. Implementasi ERP (4.0)
3.4.1. Target Korporat: 80% Key Success Factor:
3.4.2. Leader: VP Corporate Strategic Planning Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
3.4.3. Support
3.4.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
4. Fokus Tenaga Kerja (15.0)
4.1. 12. Produktivitas Pegawai (7.5)
4.1.1. Target Korporat: Rp3,2 M /orang Key Success Factor:
4.1.2. Leader: VP Corporate Strategic Planning Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
4.1.3. Support
4.1.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
4.2. 13. Peningkatan Kompetensi SDM (7.5
4.2.1. Target Korporat: 10 Sertifikat Key Success Factor:
4.2.2. Leader: VP Corporate Strategic Planning Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
4.2.3. Support
4.2.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
5. Kepemimpinan, Tatakelola, dan Tanggungjawab Masyarakat (15.0)
5.1. 14. Skor Good Corporate Governance (4.0)
5.1.1. Target Korporat: 80,0 Key Success Factor:
5.1.2. Leader: VP Corporate Strategic Planning Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
5.1.3. Support
5.1.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
5.2. 15. Skor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (4.0)
5.2.1. Target Korporat: 480,0 Key Success Factor:
5.2.2. Leader: VP Corporate Strategic Planning Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
5.2.3. Support
5.2.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
5.3. 16. Program Kemitraan & Bina Lingkungan (2.0)
5.3.1. Target Korporat: 100% Key Success Factor:
5.3.2. Leader: VP Corporate Strategic Planning Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
5.3.3. Support
5.3.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
5.4. 17. Pemenuhan Portal BUMN dan Ketepatan Penyampaian Laporan Berkala (5.0)
5.4.1. Target Korporat: 100% Key Success Factor:
5.4.2. Leader: VP Corporate Secretariat Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
5.4.3. Support
5.4.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
6. Agent of Development (10.0)
6.1. 18. Sinergi antara BUMN/BUMD (6.0)
6.1.1. Target Korporat: 2 Program Key Success Factor:
6.1.2. Leader: VP Corporate Strategic Planning Accountability: 1. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kerjasama dan sinergi BUMN/BUMD
6.1.3. Support
6.1.3.1. Support: Accountability: 1. 2.
6.2. 19. Penyerapan Pekerja Lokal (4.0)
6.2.1. Target Korporat: 100% Responsibility: 1. Memastikan penyerapan PKWTT hanya dari Indonesia
6.2.2. Leader: VP Human Capital Management Accountability: 1. Melakukan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi rekrutmen karyawan
6.2.3. Support
6.2.3.1. Support: Accountability: 1. 2.