1. Vertretung Decision Board - Michi
1.1. BLs, VHs
1.2. Gering - nur Urlaubsvertretung
2. Lizenzmanagement für FB
2.1. case by case
3. Testing + QM Martin B.
3.1. Testing Guilde
3.1.1. Testmanager
3.1.2. 1 mal pro Woche
3.2. Community of practice
3.2.1. alle Test interessierte der IT
3.2.2. 1 mal pro Woche
3.3. Agile Community (A1-RBI-BMW-REWE...)
3.3.1. Roland und Martin
3.3.2. unregelmässig nach Bedarf
3.4. Reporting
3.4.1. IT, primär HRW
3.4.2. 1 Tag / Monat
4. DeliverIT Thomas
4.1. Weiterentwicklung Modell: J/C SPOC Runde, DeliverIT 2.0
4.1.1. ca. 3-4 Workshops pro Woche
4.2. Administration Jira: Components, Ansprechpartner, Releases, aufräumen,…
4.2.1. unregelmäßig, 5%
4.2.2. + kurze Anfragen jede Woche an "Admins"
4.2.3. IT Org
4.3. Qualitätskontrolle: Release Handover, Statuserinnerungen
4.3.1. unregelmäßig je nachdem wieviel Zeit wir dafür haben, RH monatlich
4.3.2. IT Squads
5. Change Management Roland T.
5.1. Technische Weiterentwicklung: Service Now Integration
5.2. Bearbeitung, Freigabe und Supportleistungen: Normal, Emergency und Standard Changes
5.2.1. WS: 40%
5.2.2. RT: 50%
5.2.3. Maria: 60%
5.2.4. A1
5.3. CAB / ServiceInfo: Wartungsfreigaben
5.3.1. WS: 20%
5.3.2. RT: 5%
5.3.3. A1, OpCo's & Fremdwartungen
5.3.4. BZ: selten Vertretung (2-5x/Jahr?)
5.4. enforce/relaunch CAB
5.5. Daily Scrum/Standup: Wartungstätigkeiten
5.5.1. WS: 15%
5.5.2. RT: 5%
5.5.3. A1 - IT intern
5.5.4. BZ: selten Vertretung
5.6. CMDB, Siam, GreenLight, Remedy
5.6.1. RT: 25%
5.6.2. WS: 10%
5.7. Change Policy
5.7.1. WS: 5%
5.7.2. RT: 5%
5.7.3. A1 TA intern
5.7.4. CF: 5%
5.7.5. BZ: workshops/diskussionen
5.8. Technische Automatisierungen: automatische Übertragung der Changedaten von JIRA/Jenkins zu SIAM/CMDB - großteils ruhend für Changemanagement
5.8.1. einmalige Aktion vgl. mit Projekt
5.8.2. IT
6. Finanzen Trixi
6.1. IT3EF -
6.1.1. 1/Woche
6.2. Budgetplanung: Zusammenführung der FB-Informationen
6.2.1. Februar/Juni/September/Oktober
6.3. Laufende Budgetbetreuung: Lfde Aktualisierung des Budgetbedarfs,insbes.FC und YE-Steuerg
6.3.1. ongoing, FC im März, Sommer, ev. Okt, YE Nov/Dez
6.3.1.1. Wöchentliche Abstimmung mit CO u Finanz, mit FB/Tribes, mit IT Cons,
6.4. Bestellungen , Verhandlungsroadmap: Übersicht, Verhandlungen, Korrekturen, z.T. Durchführung
6.4.1. (August), September - Februar
7. Lizenzen Mani
7.1. Lizenzmanagement bei bestimmten Vendoren in der A1 und Group, inkl. Audit, Vertragsprüfung
7.1.1. Bei Software und Cloud alle Opcos und Units in A1 bei und mit Vendoren IBM, Microfocus in Group und A1 Vendoren HCL, Autodesk, Broadcom, Dell in A1
7.2. Software Asset Management
7.2.1. A1 intern mit allen Lizenzowner der verschiedensten Software eines Vendors in den verschiedenen UNITS , und bei den Opcos die SAM Manager der OPCOS und Einkauf
7.3. LIzenz-Kundenboards (VIG)
7.3.1. IBM PPA u IBM Cloud und VIG
7.4. Vendormanagement Lizenzen: Jahresplanung, etc.
7.4.1. mit Einkauf ,Legal,Bedarfsträgern,Lizenzowner und Lizenzmanager bei den Opcos und A1
7.5. Wartungsvertragsmanagement: Vertragsübersicht, Laufzeiten, Vertragsprüfg und Verhandlung
7.5.1. + Trixi
7.5.2. mit Einkauf ,Legal,Bedarfsträgern,Lizenzowner und Lizenzmanager bei den Opcos und A1
8. HR Michi
8.1. FTE Monitoring, Forecast, Personalkosten
8.1.1. BLs, VHs, PRMs, HR, CO
8.1.2. 20%
8.2. Travel, Training: Planung, Koordination mit HR (IT SPOC)
8.2.1. BLs, VHs, PRMs, HR, CO
8.2.2. 10%
8.3. HR Daten an Lion und andere Kunden
8.3.1. BLs, VHs, PRMs, HR, CO, Vendoren
8.3.2. 10%
8.4. HTL Praktikanten: Jahresplanung und Umsetzung
8.4.1. PRMs, TL, PO
8.4.2. 5%
8.5. Expert Group: Mitglied der HR Expert Group
8.5.1. HR und in weiterer Folge die IT's
8.5.2. 15%
8.6. PRM Mentor: Unterstützung der PRM's
8.6.1. PRMs
8.6.2. Aktuell 30%
8.7. IT3EF: Mitarbeit bei IT3 EF bei FTE Planung
8.7.1. IT's
8.7.2. noch nicht angefangen
8.8. New Work
8.8.1. ITs
8.8.2. gering
8.9. Übersiedlungskoordination
8.9.1. ITs
8.9.2. gering derzeit
9. Vendor Management Chris
9.1. KPIs für Mixed Teams
9.1.1. IT
9.2. Automatisierung Bestellungen
9.2.1. IT
9.3. Kontingentplanung TOP Vendoren und Mixed Teams
9.3.1. quartalsweie & jährlich
9.3.1.1. 20%
9.3.2. IT Squads
9.4. Beauskunftung zu Vendoren, Support SCM und IT, Verträge (BEKA, Softcom, Today, Sytoss)
9.4.1. IT
9.4.2. SCM
9.4.3. 30%
9.5. Access Management (Umstellung der ext. Zugriffe)
9.5.1. IT
9.5.2. 10%
9.6. Kontingent + Vendor – POs und PRAFs
9.6.1. IT Squads
9.6.2. 20%
9.7. Reporting an Qcentris: Regelmäßiges Reporting der Leistungen im HR SAP an Qcentris
9.7.1. IT
9.7.2. im VM durch Alois abgedeckt
9.8. IT3EF: EWF Maßnahmen
9.8.1. 20%
9.8.2. IT
10. Release Management Thomas
10.1. Informationen/Updates: Release Governance JF abhalten, What's New, Daily Standup, Confluence, Workplace
10.1.1. RGJF/whats new: weekly, daily standup: daily
10.1.2. RGJF: A1, Whats new: POs, Standup: SVs? + tlw Management
10.2. Releasekalender erstellen: Jahreszeitplan für ER auflegen
10.2.1. A1
10.2.2. IT-Squads
10.2.3. jährlich ca. 3-4 Tage
10.2.4. Vorsicht: zeitliche Abhänigkeiten beachten
10.3. Releaseplanung: Support BRP
10.3.1. pro Quartal ca. 5 Meetings/Telefonate
10.3.2. BRP Org-Team
10.4. Releaskoordination: Support Terminfindung bei großen Wartungstätigkeiten
10.4.1. sproradisch (3-4x pro Jahr) Meetings organisieren
10.4.2. IT Squads
10.5. Rolloutplanung Enterprise Release: Releasinhalte mit Squads abstecken und Abhängigkeiten identifizieren, Rolloutplan daraus ableiten
10.5.1. monatlich Interview mit den meisten IT Squads (je 30Min) + Vor-/Aufbereitungen
10.5.2. IT Squads / OP
10.6. Early Life Support/PIR: insbesondere Priorisierung von Fehlern gemeinsam mit dem FB Koordination von raschen Behebungen im Bedarfsfall
10.6.1. 7 Meetings pro Monat je 30Min
10.6.1.1. 25%
10.6.2. FB-SPOCs
10.7. Reorting: KPIs, Verschiebungen, Dashboards, PocketQuery
10.7.1. unregelmäßig 5%
10.7.2. IT Management
10.7.3. interne Auswertungen ERM
10.8. Freezehandling - zusammen mit Change Mgt
10.8.1. ca. 2 Freezes pro Jahr
10.8.2. Aufbau/Kommunikation 3-4 Tage
10.8.3. CF: Anträge täglich prüfen
10.8.3.1. CF 5%
10.8.4. IT
10.8.5. ICTS
11. Security Roland P.
11.1. Alcatraz
11.1.1. Alcatraz Programm Leitung und PMO
11.1.2. 10%
11.2. IT Security SPOC & Consultant (SPOC für A1 Security aus IT Kommunikation an Squads Messung und Transparenz über Umsetzung von Securityvorgaben IT Vertreter bei A1 Security Steerings)
11.2.1. 25%
11.2.2. IT
11.3. Secure Software Testing
12. One Tec Risk Management Martin
12.1. Work Meetings Einzelabstimmung zu Risiken Abstimmung Alcatraz Management Meetings moderieren Audits
12.1.1. Technology
12.1.2. 50% - 100 %
12.1.3. Maria: 10% Mithilfe
12.1.4. CF 10%
13. SOX Christian
13.1. Durchführen der Review of Changes SOX Kontrollen: Kontrolltätigkeit, Dokumentation, Abstimmungen/Klärungen zur Kontrolldurchführung div. SOX Kontrollen
13.1.1. RT: 10%
13.1.2. WS: 10%
13.1.3. Maria: 5%
13.1.4. BZ: 5%?
13.1.5. TS: ca. 2 Arbeitstage je HJ
13.1.6. CF 5%
13.1.7. ca. 50 "eigene" Kontrollen, 2 x pro Jahr
13.1.8. SOX als Teil des int. Kontrollsystem, benötigt für Jahresabschluß
13.2. CxO Reporting: Special Reporting für Vorstandspräsentationen
13.2.1. 4-6 Mal pro Jahr, jeweils ca. 2 Tage Vorbereitung
13.2.2. gCFO + CFO
13.3. IT weite SOX Governance: (regelmäßige Abstimmung aller in IT Beteiligter)
13.3.1. CF: 10%
13.3.2. + Meeting soll ca. 1 x pro Monat sein, Auftrag von Helmut
13.4. Automatisierung: Unterstützung bei der Autom. von SOX Kontrollen
13.4.1. z.B. Anfrage von SAP-CC um Unterstützung
14. Sonstige Christian
14.1. Michi - Robotics IT SPOC Robotics : Vertretung der IT's
14.1.1. IT's
14.1.2. max 5%, da das Thema in IT noch wenig Echo hat.
14.2. Christian - ChaReMa Management: 1. Vertretung IT ChaReMa bei IT Management Status/Abstimmungs/Strategiemeetings, div. Jourfixes 2. ChaReMa Leitung: HR & Organisation
14.2.1. CF 30%
14.2.2. z.B: wöchentliche IT Mgm Meeting
14.3. ??? Incident Prozess ??
14.4. Stability going forward (SGF): Governance, Status, Meetings moderieren, Abstimmungen
14.4.1. CF 10%
14.5. div. Eskalationen / Anfragen zu allen ChaReMa Themen
14.5.1. CF 30%
15. INT Governance Rudi
15.1. Testenvironment Mgmt
15.1.1. 10% Abstimmung Anforderung/incident getrieben Sercive Verantwortung ADX Billing INT
15.1.2. IT
15.2. Deploymentfreigabe: Check und Koordination von INT Deployments
15.2.1. 5% Ausnahmen Abstimmung, monatliche Einspielterminen M. Holzer
15.2.2. Maria: 25% Ausnahmen Abstimmung + monatl. Einspieltermine + tägliche Einspielungen
15.2.3. IT
15.3. Testdaten Mgmt
15.3.1. Refresh48
15.3.1.1. Projekt (80%) bis 05/21, danach Governance jeweiliger Refresh (20%)
15.3.2. Test DSLAM Governance
15.3.2.1. 5% Planung, Bedarfserhebung; Wartung durch Josef Helm
15.3.3. Testdatenanlage Governance (SIM Karten, etc.)
15.3.3.1. tbc 2021, Support Thomas Wegscheider bis 06/2020
15.3.4. IT
15.3.5. Risiko unmaskierte Testdaten
15.3.5.1. R. Mahrhofer A1 Group Risiko Owner
15.3.5.2. A1 Group