HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
Plan your projects and define important tasks and actions
1. Manual de gestion integral
1.1. criterio por excelencia
1.2. se aplica a niveles estratégicos
1.3. táctico y Operacional
1.4. para el logro de los objetivos
2. Controles
2.1. Entradas - Documentos de origen interno y externo
2.2. Salidas - Procesos, Procedimientos, Formatos y Guías
2.3. Matriz de servicios, características y estándares
3. Proceso de Control Interno y sus componentes
3.1. Programa anual de auditorias
3.1.1. Agenda las Actividades de evaluación que se realizan en cada vigencia
3.1.2. Al inicio de año acto administrativo con el programa anual de auditorias
3.2. Auditoria Interna
3.2.1. Procedimiento Sistemático, independiente y documentado que permite obtener evidencias que permiten determinar la conformidad del SGI
3.2.2. Clases de auditoria del Área de Control Interno son
3.2.3. 1. Auditoria Interna Integral
3.2.4. 2.Auditoria interna especifica
3.2.5. 3.Auditoria Interna de sistemas de Gestión
3.2.6. 4.auditoria Interna Combinada
3.2.7. 5. Auditoria de Seguimiento
3.3. Informe Ejecutivo Anual
3.3.1. Herramienta establecida por el DAFP
3.3.2. Informe Generado por aplicativo Web
3.3.3. Contiene Listas de Chequeo y conclusiones a partir de cada componente y modulo del SGI
3.4. Informe de control interno no contable
3.4.1. se realiza de manera paralela al informe ejecutivo anual
3.4.2. autoevaluacion institucional
3.4.3. Subcomites de mejoramiento Gerencial existen tres tipos de comites en la PONAL
3.4.4. 1. Subcomite Central de mejoramiento Gerencial
3.4.5. 2. Subcomite regionales de Mejoramiento Gerencial
3.4.6. 3. Subcomites locales de Mejoramiento Gerencial
4. Indicadores
4.1. Expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso
4.1.1. Materials
4.1.2. Personnel
4.1.3. Services
4.1.4. Duration