MANUAL DE CONTROL INTERNO. Resolución 00839 del 17 de Marzo del 2015

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MANUAL DE CONTROL INTERNO. Resolución 00839 del 17 de Marzo del 2015 por Mind Map: MANUAL DE CONTROL INTERNO. Resolución 00839 del 17 de Marzo del 2015

1. CAPITULO 1 GENERALIDADES

2. SIGNIFICADO: medio de consulta permanente para la aplicacion de Control Interno

3. OBJETIVO: Manejar el control de las actividades de cada uno de los procesos y de esta manera mejorar el rendimiento.

4. CRITERIO: Documento interno o externo que dicta lineamientos de sistema de Gestión Integral

5. COMPARACIÓN: Verifica el cumplimiento del criterio

6. TOMA DE DECISIÓN: Una vez hecha la comparación se decide si cumple o no con el criterio

7. CAPITULO 2 FUNCIONES PARA EL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN

8. LEY 87 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1993

9. ARTICULO 1: Un sistema integrado y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación para lograr mayor efectividad de control en el Sistema De Gestión Integral

10. Auto-control: Capacidad que deben desarrollar los funcionarios

11. Autorregulacion: Capacidad de la institución para desarrollar procedimientos

12. Auto-gestión: Capacidad de la institución para coordinar y evaluar

13. DECRETO 1537 DEL 2001 ARTICULO 3

14. Evaluación y seguimiento: Se cumple por medio de las auditorias internas, para dar cumplimiento al programa anual de auditorias.

15. Asesoría y acompañamiento: se cumple a través de los informes de las auditorias

16. Se reportan las debilidades y oportunidades para la toma de decisiones con el fin de mejorar el sistema de gestión integral

17. Fomento de la cultura del control a traves de actividades y campañas de sensibilizacion.

18. Relacones con entes externos: fascilitar los requerimientos del organo de control

19. CAPITULO 3, HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

20. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

21. Auditoria Interna: Es un procedimiento que permite identificar la conformidad del Sistema de Gestión Integral demostrando que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz eficiente y efectiva.

22. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

23. PROCEDIMIENTO: Es una de las herramientas para el ejercicio de control.

24. CAPITULO 4 ASPECTOS A CONTROLAR

25. Control al Sistema De Gestión Integral: es mas complejo ya que encierra todos los aspectos que dinamizan la institución.

26. Control Al Sistema De Gestion De Calidad: Se realiza por medio de la evaluacion.

27. Control a la gerencia de proceso: Evalúa el modelo operacional de los procesos

28. Control al direccionamiento estratégico, permite medir la gestión de los procesos y estrategias.

29. Control a la gestión del talento humano: Evalúa el proceso de direccionamiento del talento humano para mejorar e incrementar su desempeño.