RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015

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RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015 por Mind Map: RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015

1. Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional

2. Es el instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, en aras de ejercer un adecuado control al interior de la entidad y así brindar una seguridad razonable para que los objetivos y metas Institucionales se alcancen

3. Finalidad

3.1. Operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las estrategias, en todos los niveles (estratégico, táctico y operacional) del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, unificando criterios frente al ejercicio del control interno, como insumo para mejorar el desempeño de la Policía Nacional y la calidad de su servicio.

4. Se aplica a todos los miembros de la Policía Nacional

5. Principios para el control del Sistema de Gestión Integral

5.1. Autocontrol

5.2. Autoregulación

5.3. Autogestión

6. Rol del área de control interno

6.1. Evaluación y seguimiento

6.2. Asesoría y acompañamiento

6.3. Fomento de la cultura del control

6.4. Relaciones con entes externos

7. Rol de las unidades de control Interno

7.1. Es ineludible la responsabilidad que sobre el control interno, recae en cada una de las unidades policiales; el principio de autocontrol que es la capacidad que deben desarrollar los funcionarios de la Institución, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna, es fiel ejemplo de ello, por tanto, se requiere del compromiso efectivo de todos los integrantes de la Institución para el éxito del proceso “Control Interno” y por ende del Sistema de Gestión Integral, como eje fundamental para brindar a los clientes y partes interesadas de la Institución, una seguridad razonable de que los objetivos y metas Institucionales se alcanzarán.

8. Herramientas para el control

8.1. Manual del SGI

8.2. Controles

8.3. Procedimientos

8.4. Indicadores

8.5. Procesos de control interno y sus componentes

8.5.1. Programa anual de auditorias

8.5.2. Auditorias internas

8.5.2.1. Clases de auditorias

8.5.2.1.1. Auditoría Interna Integral

8.5.2.1.2. Auditoría Interna Específica

8.5.2.1.3. Auditoría Interna de Sistemas de Gestión

8.5.2.1.4. Auditoría Interna Combinada

8.5.2.1.5. Auditoría Interna de Seguimiento

8.6. Informe ejecutivo anual

8.7. Informe de control interno contable

8.8. Autoevaluación Institucional

8.9. Subcomités de Mejoramiento Gerencial

8.9.1. Subcomité central de mejoramiento gerencial

8.9.2. Subcomités regionales de mejoramiento gerencial

8.9.3. Subcomités locales de mejoramiento gerencial

9. Controles del sistema de Gestión integral

9.1. Control al direccionamiento estratégico

9.2. Control a la gerencia de procesos

9.3. Control a la gestión del talento humano

10. Tipos de autoevaluación

10.1. Autoevaluación del Control

10.2. Autoevaluación de la gestión

10.3. Otras herramientas de autoevaluación

10.3.1. Evaluación de la rendición de cuentas

10.3.2. Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias

10.3.3. Evaluación de la satisfacción del cliente.

10.3.4. Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo

10.3.5. Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme

10.3.6. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento delos requisitos

10.3.7. Revisión por la Dirección.