Resolución 00839 del 17/03/2015

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Resolución 00839 del 17/03/2015 por Mind Map: Resolución 00839 del 17/03/2015

1. Capitulo I, GENERALIDADES

1.1. Finalidad

1.1.1. Operacionalizar el control y autocontrol, unificando criterios

1.2. Ambito de aplicación

1.2.1. Todo el personal de la Policía Nacional

1.3. Alcance legal

1.3.1. Lineamientos establecidos por las leyes, decretos y normatividad institucional

1.4. Marco conceptual

1.4.1. Control= criterio + comparación + toma de decisión.

2. Capitulo II, ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN

2.1. Principios

2.1.1. Autorregulación

2.1.2. Autogestión

2.1.3. Autocontrol

2.2. Roles

2.2.1. Control Interno

2.2.1.1. Evaluación y seguimiento

2.2.1.2. Asesoría y acompañamiento

2.2.1.3. Fomento de la cultura del control

2.2.1.4. Relaciones con entes externos

2.2.2. Del área de Control Interno al proceso de Control Interno

2.2.2.1. Realiza el control de calidad del proceso y efectúa todos los ajustes necesarios

2.2.3. De las unidades en relación con el control interno Institucional

2.2.3.1. evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna

3. Capitulo III, HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

3.1. Manual del S.G.I.

3.2. Controles

3.3. Procedimientos

3.4. Indicadores

3.5. Proceso de Control Interno y sus componentes

3.6. Informe ejecutivo anual

3.7. Informe de Control interno contable

3.8. Autoevaluación institucional

3.9. Subcomites de mejoramiento gerencial

4. Capitulo IV, ASPECTOS A CONTROLAR

4.1. Control al Sistema de Gestión Integral

4.1.1. Encierra todos los aspectos que dinamizan la Institución.

4.2. Control al Sistema de Gestión de Calidad

4.2.1. Se realiza a través de la autoevaluación del control, de las auditorías internas de calidad y de las auditorías realizadas por el ente certificador

4.3. Evaluación del Sistema de Control Interno

4.3.1. Evaluación entre las Direcciones y/o Oficinas Asesoras que lideren procesos de primer nivel dentro de la Institución

4.4. Autoevaluación

4.4.1. aplicar el procedimiento “Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección” con código 1MC-PR-0005 y demás lineamientos provenientes del proceso Mejora Continua.

4.5. Otras herramientas de autoevaluación

4.5.1. Rendición de cuentas

4.5.2. Quejas, reclamos y sugerencias

4.5.3. Satisfacción del cliente

4.5.4. Seguimiento a la administración del riesgo

4.5.5. Seguimiento del control del producto o servicio no conforme

4.5.6. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos

4.5.7. Revisión por la Dirección