Gestión de Hallazgos del SGC Andina

1. Origen de los Hallazgos

1.1. Business Plan Anual

1.2. Auditoria

1.2.1. Interna

1.2.1.1. Requisitos (PQC)

1.2.1.2. Adherencia (Calidad Local)

1.2.2. Externa

1.3. Revisión por la Alta Dirección

1.4. PQS

2. Tipo de Hallazgos

2.1. Oportunidad de Mejora

2.1.1. Tratamiento

2.1.1.1. Mejora

2.2. Cambio

2.2.1. Tratamiento

2.2.1.1. Cambio

2.3. No Conformidad

2.3.1. Tratamiento

2.3.1.1. Corrección

2.3.1.2. Acción Correctiva

2.4. Riesgo

2.4.1. Tratamiento

2.4.1.1. Grado de Exposición

2.4.1.1.1. Impacto

2.4.1.1.2. Probabilidad de Ocurrencia

3. Gestión del Hallazgo (Jira)

3.1. Analizar Hallazgo

3.1.1. ¿Porque?

3.1.2. ¿Causa?

3.2. Determinar Plan de Acción

3.2.1. Determinar una actividad clave de verficación

3.2.2. Desarrollar Plan

3.2.3. Alimentar evidencias en Jira

3.2.4. Actualizar % avance real y esparado

3.3. Enviar hallazgo a verificar por Calidad