INFORME DE AUDITORIA
por Carolina CASTIBLANCO AGUIRRE
1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
1.1. Evaluar la efectividad de los controles existentes, el manejo de los riesgos e indicadores, la pertinencia y oportunidad de los procedimientos establecidos en las circulares normativas de la Entidad
2. ALCANCE
2.1. La Oficina de control interno realizó Auditoría Interna de Gestión a los procesos y procedimientos establecidos en las circulares internas, políticas y normatividad legal vigente, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2017.
3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
3.1. REUNIÓN DE APERTURA, CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL DECRETO 1499 DE 2017 Y EL MANUAL OPERATIVO.
3.2. EVALUACIÓN DE AUDITORÍAS ANTERIORES – SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS.
3.3. ORDENES DE SERVICIO
3.3.1. El equipo auditor una vez reviso las ordenes no las considero validas, por consiguiente, informo que se deben establecer acciones de mejora en relación con las órdenes de servicio evaluadas, en pro del mejoramiento continuo.
3.4. INMUEBLES
3.4.1. INMUEBLES COMERCIALIZADOS PROPIEDAD DE CISA
3.4.1.1. A los inmuebles auditados se les realizo los ajustes correspondientes de acuerdo a lo observado en el procedimiento realizado
3.5. CARTERA
3.5.1. Realizo ajustes a los procesos de normalización de cartera evaluados
3.6. PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS RELACIONADAS CON LA SUCURSAL BARRANQUILLA
3.7. EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO
3.8. EVALUACIÓN DE INDICADORES
3.8.1. Cumplimiento de Metas Recaudo
3.8.2. Cumplimiento # de Acuerdos de Pago
3.8.3. Disponibilidad administrativa de inmuebles
3.8.4. Gestión Comercial
3.8.5. Optimización de Costos
3.8.6. Recaudo arrendamientos
3.8.7. Disponibilidad administrativa de inmuebles