Resolución No. 00839 del 17-03-2015, Por la cual se actualiza el Manual para la realización del C...

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Resolución No. 00839 del 17-03-2015, Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional por Mind Map: Resolución No. 00839 del 17-03-2015, Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional

1. La evaluación de la rendición de cuentas; quejas, reclamos y sugerencias; satisfacción del cliente; administración del riesgo; control del producto o servicio no conforme (a la unidad que aplique); información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos; la deben realizar todas las unidades policiales, la herramienta diseñada para esto es el informe de autoevaluación de la gestión y del control, que se encuentre publicado en la Suite Visión Empresarial (SVE).

2. Evaluación de la satisfacción del cliente

3. Los resultados de la autoevaluación en cualquiera de sus modalidades, deberán aplicar el procedimiento “Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección” con código 1MC-PR-0005 y demás lineamientos provenientes del proceso Mejora Continua

4. se evalúa principalmente el proceso Direccionamiento del Talento Humano con su despliegue y procedimientos, el modelo de gestión humana, los objetivos estratégicos de la perspectiva cliente; para identificar oportunidades de mejora en aras de incrementar el desempeño de este componente básico del Sistema de Gestión Integral

5. Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga la Resolución 00264 del 01 de febrero del 2012 y demás disposiciones que le sean contrarias

6. Actualizar el Manual de Control Interno de la Policía Nacional, en respuesta a los cambios que el mismo Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional ha presentado con motivo de la dinámica institucional y la mejora continua

7. El control al Sistema de Gestión Integral, es el más complejo a realizar por cuanto encierra todos los aspectos que dinamizan la Institución

8. Se debe evaluar el modelo de operación por procesos, las caracterizaciones de los procesos, la documentación de los procedimientos, la interacción entre procesos, las responsabilidades y autoridades sobre los procesos, la administración del riesgo y la gestión ambiental, tomando como punto de comparación los lineamientos establecidos en el manual del Sistema de Gestión Integral con sus anexos, las actividades del proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral y de los procedimientos asociados al mismo

9. Las normas y parámetros fijados en el presente manual se ajustan a los lineamientos establecidos por las leyes y decretos que en materia de control rigen para la Policía Nacional y su normatividad institucional, en especial la que se encuentra incorporada al Sistema de Gestión Integral

10. CAPITULO IV ASPECTOS A CONTROLAR

10.1. AUTOEVALUACIÓN

10.1.1. Autoevaluación de la gestión

10.1.2. Autoevaluación del Control

10.1.3. La herramienta diseñada para esta autoevaluación será el informe de autoevaluación de la gestión y del control, que tendrá como soporte formatos que se encuentren publicados para tal fin en la Suite Visión Empresarial (SVE).

10.2. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

10.2.1. componentes principales

10.2.1.1. Control al direccionamiento estratégico

10.3. Control a la gerencia de procesos

10.4. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN

10.4.1. Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo

10.4.1.1. Control a la gestión del talento humano

10.4.2. Evaluación de la rendición de cuentas

10.4.3. TIPOS DE EVALUACIONES

10.4.3.1. Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias

10.4.3.2. Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme

10.4.3.3. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos

10.4.3.4. Revisión por la Dirección

11. CAPITULO I GENERALIDADES

11.1. FINALIDAD

11.1.1. Operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las estrategias, en todos los niveles (estratégico, táctico y operacional) del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional,

11.1.2. PROCEDIMIENTO

11.1.2.1. procedimiento 1MC-PR-0005 Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección

11.1.2.2. TRATAMIENTO

11.1.2.2.1. identificando una no conformidad real, para lo cual se debe realizar el análisis que permita establecer las diferentes causas por las cuales se está presentando el problema real, para ello se pueden utilizar una o varias herramientas de acuerdo a los establecido en la Guía de Mejora Continua (análisis de causas)

11.1.2.2.2. permitirá identificar la(s) causa(s) raíz que inciden en la ocurrencia del problema o no conformidad real que deben ser eliminadas a través de acciones correctivas, las cuales se plasman en un plan de mejoramiento, formato 1MC-FR-0004.

11.2. DEFINICION

11.2.1. instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional

11.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

11.3.1. Aplica a todo el personal que conforma la Institución, a todos los procesos y unidades en los niveles estratégico, táctico y operacional de la Policía Nacional

11.3.2. se fundamenta, en el Manual del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, en la norma técnica NTC ISO 19011, en la norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2009, en el modelo Comité of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (C.O.S.O.), y en la Guía “Rol de las Oficinas de Control Interno” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública

11.4. ALCANCE LEGAL

11.4.1. ELEMENTOS DEL CONTROL

11.5. MARCO CONCEPTUAL

12. CAPITULO II ROLES PARA EL EJERCIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCION.