resolución 00839 del 17 de marzo de 2015 "por la cual se actualiza el manual para la realización ...
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1. control interno
1.1. ley 87 del 29 denoviembre de 1993
1.1.1. articulo primero definición
1.1.1.1. principios: autocontrol,autorregulación, autogestión
2. rol área de control interno
2.1. cumplir con los roles establecidos por el decreto 1537 de 2001 en su articulo 3
2.1.1. evaluación y seguimiento
2.1.2. asesoría y acompañamiento
2.1.3. fomento de cultura de control
2.1.4. relación con entes externos
2.1.4.1. Contaduría General de la Nación
2.1.4.2. Contraloria General de la República
2.1.4.3. Ministerio de Defensa Nacional
2.1.4.4. Alta Concejeria para la Presidencia
2.1.4.5. Departamento Administrativo de la Función Publica
3. rol del área de control interno frente al proceso de control interno
3.1. Herramientas para el control
3.1.1. manual del sistema de gestion integral
3.1.2. controles
3.1.3. procedimientos
3.1.4. indicadores
3.1.5. proceso de control interno y sus componentes
3.1.5.1. programa anual de auditorias
3.1.5.2. auditoria interna
3.1.5.3. clases de auditorias
3.1.5.3.1. auditoria interna integral
3.1.5.3.2. auditoria interna especifica
3.1.5.3.3. auditoria interna de sistemas de gestion
3.1.5.3.4. auditoria interna combinada
3.1.5.3.5. auditoria interna de seguimiento
3.1.5.4. informe ejecutivo anual
3.1.5.5. informe de control interno contable
3.1.5.6. autoevaluacion institucional
3.1.5.7. subcomite de mejoramiento gerencial
3.1.5.7.1. existen tres tipos de subcomites en la Policía Nacional
4. aspectos a controlar
4.1. control al sistema de gestion integral
4.1.1. control al direccionamiento estrategico
4.1.2. control a la gerencia de procesos
4.1.3. control a la gestión del talento humano
4.2. control al sistema de gestión de calidad
4.3. evaluación del sistema de control interno
4.4. autoevaluacion
4.4.1. autoevaluacion del control
4.4.2. autoevaluacion de la gestión
4.5. otras herramientas de autoevaluacion
4.5.1. evaluación de la rendición de cuentas
4.5.2. evaluación de las quejas reclamos y sugerencias
4.5.3. evaluación de la satisfacción del cliente
4.5.4. evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
4.5.5. evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme
4.5.6. seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos
4.5.7. revisión por la dirección