Contrôle interne (N:)

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Contrôle interne (N:) par Mind Map: Contrôle interne (N:)

1. 01. Organisation service

1.1. 01.1 Perso

1.2. 01.2 Suivi d'activité

1.2.1. 01. Planning réunion

1.2.1.1. N

1.2.1.2. N+1

1.2.2. 02. Rapports

1.2.2.1. N

1.2.2.2. N+1

1.2.3. 03. TDB

1.2.3.1. TDB 1

1.2.4. 04. Réunions d'équipe

1.2.4.1. 2017

1.2.4.2. 2018

1.2.4.2.1. Points mensuels

1.2.4.2.2. Comptes-rendu

1.2.5. 05. Communication

1.2.5.1. Charte graphique 2018

1.2.5.2. Logo service

1.2.5.3. Bulle d'infos

1.2.5.3.1. 2017

1.2.5.3.2. 2018

1.2.5.4. Enquête de satisfaction

1.2.5.4.1. 2017

1.2.5.4.2. 2018

1.2.5.5. Contacts

1.2.5.5.1. Mutuelles

1.2.5.5.2. Siège

1.2.5.6. Modèles

1.2.5.6.1. Courriers

1.2.5.6.2. Power Point

1.2.5.6.3. Plaquettes formations

1.2.6. 06. RH

2. 02. Méthodologie

2.1. 01 RACI

2.1.1. Modèles 2018

2.2. 02 Gestion des risques

2.2.1. Modèles 2018

2.3. 03 Contrôle interne

2.3.1. Modèles 2018

2.4. 04 Notices méthodologiques

2.5. 05 Veille juridique

2.5.1. ?

2.6. Sous traitance

3. 03. Mutuelles UMG

3.1. 03.1 UGM

3.1.1. 01. Communication

3.1.1.1. Organigramme

3.1.1.2. Logo

3.1.2. 02. Gestion des risques

3.1.2.1. 2017

3.1.2.2. 2018

3.1.3. 03. Plan d'actions

3.1.3.1. Raccourci

3.1.4. 04. Contrôles

3.1.4.1. Raccourci

3.1.5. 05. Rapports

3.1.6. 06. PCA -PGC

3.1.6.1. Raccourci PCA& PGC

3.1.7. 07. CIPA

3.1.7.1. ?

3.1.8. 08. Contrats et conventions

3.1.9. 09. Conformité et gouvernance

3.2. 03.2 MFU

3.3. 03.3 MGP

3.4. 03.4 UR2S

3.5. 03.4 MFTGS

3.6. 03.5 CPAMIF

3.7. 03.6 FRATERNELLE

4. 04. Mutuelles UGM

4.1. 01. Mutuelle 1

4.1.1. 01. Communication

4.1.2. 04. Contrôles ?

4.1.3. 02. Rapports

4.1.3.1. 2017

4.1.3.2. 2018

4.1.4. 03. Gestion des risques

4.2. 02. Mutuelle 2

5. 05. Informations & Présentation

5.1. 01. Formation créées

5.1.1. Formation 1

5.1.1.1. Supports

5.1.1.2. Feuille de présence

5.1.1.3. Plaquettes de formation

5.1.2. Formation 2

5.2. 02. Formations proposées ?

5.3. 03. Modèles

5.3.1. Raccourci 01.

5.4. 04. Formations suivies

5.4.1. Tableau excel

5.4.2. Formation1

5.4.2.1. Supports

5.4.2.2. Prise de notes

5.4.3. Formation 2

5.5. 05. E-learning

5.6. 06. Documentations

5.6.1. Par processus ?

6. 06. Juridique et conformité

6.1. Documentation Solvabilité II ?

7. 07. PCA

7.1. 0X.Mutuelle1

7.1.1. VF PGC &PCA

7.1.2. Sensibilisatiosn

7.1.2.1. Supports

7.1.2.2. Feuille de présence

7.1.2.3. Validation des acquis

7.1.3. Echanges + entretiens

7.2. 0X. Mutuelle 2

7.3. 0X. Mutuelle 3

7.4. 0X. Politiques écrites PCA

7.5. 0X. Gestion de crise

7.5.1. Raccourcie --> procédures

7.6. 0X. PSEE

7.7. 0X. Commission opérationnelle

7.8. 0X. Audit du PCA

7.9. 0X. Lettre de mission (voir pour mettre dans RH)

7.10. 0X. Autres documentations

8. 08. CIPA

8.1. OK

9. 09. Qualité - Processus - MOD OP

9.1. Ok voir avec GC

10. 10. Plans d'actions

10.1. 01. Méthodologie

10.1.1. Raccourcie

10.2. 02. Plans d'actions

10.2.1. Structure 1

10.2.1.1. PJ - Clôture

10.2.1.2. Plan d'actions

10.2.2. Structure 2

10.3. 03. TDB actions correctives

10.4. 04. Reporting

10.4.1. Structure 1

10.4.2. Structure 2

11. 11. Plans de contrôles

11.1. 01. Structure 1

11.1.1. Service 1

11.1.1.1. Contrôles de niveaux 1

11.1.1.1.1. T1-2018

11.1.1.1.2. T2-2018

11.1.1.2. Contrôles de niveaux 2

11.1.2. Service 2

11.1.3. Reporting

11.1.3.1. T1-2018

11.2. 02. Structure 2

12. 12. VALDYS ?

13. 13. Fonction clé gestion des risques

14. 14. Audit et Comité d'Audit