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Faturamento por Mind Map: Faturamento

1. Avaliador

1.1. Gerar Acréscimo

1.1.1. Envio do Pagamento

1.1.1.1. Gerar um documento na DTEM

1.1.1.1.1. Grupo/NODO

1.2. Novo

1.2.1. Envio do Pagamento

1.2.1.1. Gerar um documento na DTEM

1.2.1.1.1. Grupo/NODO

1.3. Anular Pagamento

1.3.1. Gerar um documento com sinal investido

2. Executor

2.1. Finalização

2.1.1. Grupo/NODO

2.1.1.1. Campo da tabela de UO - BENT C2

2.1.1.1.1. Produto BPSR C1

2.2. Gerar Atendimento

2.2.1. Gerar Acréscimo

2.2.1.1. Envio do Pagamento

2.2.1.1.1. Gerar um documento na DTEM

2.3. Anular Finalização

2.3.1. Gerar um documento com sinal investido

2.4. Anular Pagamento

2.4.1. Gerar um documento com sinal investido

3. Transferência de procedimento/Repetição

3.1. Transferir Procedimento

3.1.1. Criar um documento com um valor positivo para o profissional que está registrado na DDOL

3.1.2. Criar um documento com um valor negativo para o profissional que será informado no form

4. Pedido de compra

4.1. Confirmar Entrega

4.1.1. Campo da tabela de UO - BENT C2

4.1.1.1. Coeficiente 1

4.1.1.2. Coeficiente 2

4.2. Anular a Entrega

4.2.1. Gerar um documento com sinal investido

5. Adiantamento

5.1. Esse comando deve ser retirado do minimal e webgex

6. Sistema

6.1. Gride

6.1.1. Valor

6.1.1.1. *-1

6.1.2. Valor do item

6.1.3. Terceiro

6.1.4. Descrição do item/Despesa ou Rubrica

6.1.5. Código do terceiro

6.1.6. Atendimento/NPC/NPV

6.1.7. Status

6.1.8. Assunto

6.2. Tesouraria

6.2.1. iorg

6.2.1.1. 'ODC'

6.2.2. iourgt

6.2.2.1. 'UO'

6.2.3. iourg

6.2.3.1. Usuário logado

6.2.4. itemt

6.2.4.1. 'AVD'/AVC

6.2.5. item

6.2.5.1. Sequencial

6.2.6. ntem

6.2.6.1. Ortodontia/Clinico/Venda/Despesa

6.2.7. mvalor

6.2.7.1. Baseado na parte do avaliador/finalização

6.2.8. ctem

6.2.8.1. ?

6.2.9. dtem

6.2.9.1. data da finalização ou pagamento

6.2.10. ddocv

6.2.10.1. data da finalização ou pagamento

6.2.11. itbc

6.2.11.1. ?

6.2.12. ientt

6.2.12.1. 'PR'

6.2.13. ient

6.2.13.1. Usuário logado

6.2.14. idoct

6.2.14.1. 'NAT'

6.2.15. idoc

6.2.15.1. Atendimento no qual o profissional finalizou o item

6.2.16. ipsr

6.2.16.1. ?

6.2.17. iourgt2

6.2.17.1. ?

6.2.18. iourgt

6.2.18.1. ?

6.2.19. cr

6.2.19.1. ?

6.2.20. ctcf

6.2.20.1. ?

6.2.21. irctl

6.2.21.1. ?

6.2.22. cst

6.2.22.1. 'E0'

6.2.23. ?

6.2.23.1. Valor do item

6.2.24. ?

6.2.24.1. Porcentagem

6.2.25. ?

6.2.25.1. Descrição do item

6.3. Comandos

6.3.1. Pagamento

6.3.1.1. Form

6.3.1.1.1. Valor do pagamento não pode ser maior do que o saldo da conta

6.3.2. Margem

6.3.2.1. Selecionar uma linha

6.3.2.1.1. Será criado um registro com o valor negativo para o profissional informado no form no qual as informações serão baseadas no registro selecionado, o valor será definido baseado no valor do registro selecionado - 10%

6.3.3. Anular Pagamento

6.3.3.1. Registro de movimento de estorno

6.4. Critério

6.4.1. Campo

6.4.1.1. Código do terceiro

6.4.1.1.1. Permanecer as travas para profissionais

6.4.1.1.2. Deve permanecer a trava para pesquisa somente dos profissionais de sua unidade

6.4.1.2. Data

6.4.1.2.1. Deve haver um limite de 31 dias

6.4.1.3. Atendimento

6.4.1.4. Descrição do item

6.4.2. Status

6.4.2.1. E0

7. Saldos Anteriores

7.1. Inserção manual pela ODC

7.2. Adiantamento

8. Travas/Observações

8.1. Travar o comando retroceder no minimal desktop

9. Pedido de Venda

9.1. Enviar para Tesouraria

9.1.1. Gerar um documento

9.2. Anular o envio para tesouraria

9.2.1. Gerar um documento com sinal investido

10. Crédito

10.1. Retirar esse comando na DDOL