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Fechamento BU Proposta

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Vagner Rocha
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Fechamento BU Proposta por Mind Map: Fechamento BU Proposta

1. Receitas Consolidadas BU (nesta base contém nrs de finanças - SIE)

2. Base Forecast (nesta base contém nr do comercial)

3. Bridges

3.1. Orçamento x Realizado

3.2. Real x Real (Month over Month)

3.3. Forecast x Real

4. GASTOS

4.1. Real + Forecast Atual

4.1.1. Bases extraidas do SIE e Rentabilidade

4.1.1.1. Área

4.1.2. Base Completa das Despesas

4.1.2.1. GP - Maria Fernanda ou Fernandinha

4.1.3. Incentivo

4.1.3.1. AEF - Ricardinho

4.1.4. Fee Bandeira

4.1.4.1. AEF - Ricardinho

4.1.5. Custo de Captação

4.1.5.1. Plan. Financeiro - Claudio

4.1.6. PDD

4.1.6.1. Recebíveis - Bárbara/Deleon

4.1.7. Marketing

4.1.7.1. GP - Rafael

4.1.8. RH

4.1.8.1. GP - Rafael

4.1.9. Central de Atendimento

4.1.9.1. Miron

4.2. Real + Forecast Anterior

4.3. Orçamento

5. DRE´S

5.1. DRE CIELO - Real + Forecast Atual

5.1.1. Plan. Financeiro - Claudio

5.2. DRE CIELO - Real + Forecast Anterior

5.3. DRE CIELO - Orçamento

5.3.1. Plan. Financeiro - Claudio

5.4. DRE STELO - Real + Forecast Atual

5.4.1. STELO - Andrea/Francis

5.5. DRE STELO - Real + Forecast Anterior

5.6. DRE STELO - Orçamento

5.6.1. STELO - Andrea/Francis