Processo de Faturamento

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Processo de Faturamento por Mind Map: Processo de Faturamento

1. Atualizar nº pedido

1.1. Definitivo

1.2. Massivo

1.3. Provisório

2. Treinamento

2.1. Pessoas

2.1.1. GPs

2.2. Ferramenta

2.2.1. Manual

2.2.2. FAQ

2.2.3. GPO

2.2.4. Jira

2.3. Processo

2.3.1. Falta de gestão

3. Sistemas

3.1. Não são consultados

3.1.1. Não são integrados

3.1.2. Manual

3.2. Atualizar informações

3.2.1. Manualmente

3.2.1.1. Excel

3.2.1.2. GPO

3.2.1.3. JIRA

3.3. JIRA

3.3.1. Excel

3.3.1.1. Extração automática

3.3.1.2. 1 para cada fabricante

3.3.2. CAP

3.3.2.1. Qualquer descritivo

3.3.2.2. Não faz validação

3.3.2.3. Não faz consulta no GPO

3.3.2.4. Poderia ser carregado as CAPs validas

3.4. Extração

3.4.1. Manual

3.4.1.1. Copia e Cola

3.4.1.2. Excel

3.4.2. Criar modelo mais simplificado

3.4.3. Automatizar

3.5. GPO

3.5.1. Inconsistências de dados

3.5.2. Dificuldade na identificação PJs

3.5.3. Espelho

3.5.3.1. Excel

3.5.3.2. Inserir dados manualmente

3.5.3.3. Inserir as mesmos dados como anexo

4. Orçamento

4.1. Fornecedores não recebem

4.2. Falta CAP

4.3. CAP sem saldo

4.4. CAP informada errada

4.5. RC (Contrato) errada

5. Projetos / GPS

5.1. Controle das CAPs

5.2. Cadastro nas ferramentas

5.3. Controle Financeiro

6. Execução

6.1. Tempo

6.1.1. Consolidação

6.1.1.1. 3 dias

6.1.2. Morosidade

6.1.2.1. Notificar os PJs

6.1.2.2. Identificar problemas