Cobrança de clientes

1. 1. Cliente inadimplente com cobrança via boleto, cartão de crédito

1.1. Emite toda a dívida no boleto com juros e multa entre a data de vencimento de origem até a data de vencimento do boleto

1.1.1. Gerar remessa

1.1.1.1. Enviar ao banco

1.2. Emite toda dívida do cliente mas perdoa juros e multa parcialmente

1.3. Emite toda a dívida do cliente mas perdoa todo juros e multa

1.4. Emite boleto de parte da dívida, 1 ou mais meses mais antigos incluido juros e multa

1.5. Emite boleto de parte da dívida de 1 ou mais meses antigos sem juros e multa

1.6. Emite boleto de parcelas que possuem baixa parcial por pagamento, descontos e ou reconciliação de carta de crédito

2. 1. Cliente adimplente que deseja antecipar parcela

2.1. Antecipação de uma ou mais parcelas agrupadas por mês. juntando todo tipo de invoice e títulos, sem alterar data original do vencimento da parcela

2.1.1. Gerar remessa

2.1.1.1. Enviar ao banco

3. 2. Baixa das cobranças enviadas a banco

3.1. Cliente realizou o pagamento

3.1.1. título baixado no SAP com o processamento do retorno (em caso de baixa manual no contas a receber o título também precisa ser baixado.

3.1.1.1. Título baixado no legao pelo JARVIS de hora em hora

3.2. Cliente não realizou o pagamento

3.2.1. Título rejeitado no SAP pelo arquivo de retorno (em caso de baixa manual deve ocorrer a rejeição manual tb). Não será possível gerar nova cobrança enquanto não houver a rejeição.

3.2.1.1. Título segue classificado como inadimplente pelo JARVIS