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FP&A por Mind Map: FP&A

1. Guardiã da Informação

1.1. Confidencialidade

1.2. Compliance e Governança

1.3. Ética

1.4. Área Parceira do Negócio

2. Análises

2.1. Visão Macro (Visão de Águia)

2.2. Modelagem

2.2.1. P&L (DRE)

2.2.1.1. Empresa

2.2.1.2. Produto/Serviço

2.2.1.3. Centro de Custo

2.2.1.4. Filiais (Unid Negócio)

2.2.2. Budget/Forecast

2.2.2.1. Investimentos

2.2.2.2. Projeção de Fluxo de Caixa

2.2.3. KPI (Indicadores)

2.2.3.1. Operacionais

2.2.3.2. Financeiros

2.2.4. Projeções

2.2.4.1. Receitas

2.2.4.2. Custos

2.2.4.3. Despesas

2.2.4.4. Simulação

2.3. Variações RealxOrçado

2.4. Correlação entre os Dados

2.5. Análises Estatísticas

2.6. Business Question (principal pergunta)

2.6.1. Receita (Top Line)

2.6.2. Ebitda/Res Operacional

2.6.3. Caixa (Cash)

2.6.4. Lucros (Bottom Line)

2.6.4.1. Triple Bottom Line (Social, Ambiental e Financeiro)

3. Controle

3.1. Processos

3.1.1. Qual a Arquitetura do Negócio?

3.2. Ferramentas e Templates

3.3. Gestão de Riscos

3.4. Gestão da Qualidade

4. Executar uma Ação (Plano Operacional)

4.1. Avalie

4.1.1. Mapeie

4.1.1.1. Execute

4.2. Cumprir e aplicar o direcionamento estratégico da companhia

5. Tecnologia

5.1. Sistemas ERP e integrações

5.2. Automação (RoboticProcessAutomation)

5.3. Segurança / Backup

5.4. Machine Learning

6. Negócio

6.1. Big Picture (Quadro) - Qual a visão/Missão da empresa

6.2. Estratégia (BSC - Balanced Score Card) 4 pilares

7. Gestão de Custos

7.1. Análise Efeito Mix (Volume-Preço)

7.2. Pricing (Formação de Preços)

8. Visão de Performance

8.1. Projetos de Viabilidade Financeira

8.2. Savings (Economia)

8.3. Busca por Rentabilidade e Eficiência

9. Melhores Práticas/Ferramentas Estratégicas

9.1. Swot

9.2. PDCA

9.3. SMART

9.4. 5 WHY

9.5. MoSCoW

9.6. 4W2H1R

9.7. 6sigma (DMAIC)

9.8. 80/20 Pareto

9.9. P-P-S

9.10. CVP (cost/volume/profit)

9.11. NPS

9.12. MVP

9.13. BSC

9.14. BPM

9.15. Canvas

9.16. Mindmap

9.17. Design Thinking

9.18. Scrum+Kanban

9.19. BACCM

10. Núcleo de Apoio

10.1. Be-a-bá

10.1.1. Metas

10.1.2. Budget

10.1.3. Forecast

10.1.4. Controle (KPI)

10.1.5. Clclo de Fechamento (organização)

10.1.6. Apuração do resultado

10.1.7. Divulgar/Disp Dados

10.1.8. Apresentar os Resultados

10.1.9. Tomada de Decisões

10.1.10. Plano de Ação

10.1.11. Melhoria Contínua (Monitoramento)

10.2. Execução do Processo de Controle

10.2.1. Orçamento Anual (Opex/Capex) Planos Cenários e premissas Estratégias

10.2.1.1. 1 - Planejamento

10.2.2. Acompanhamento (Receitas e Despesas)

10.2.2.1. 2 - Controle

10.2.3. Relatórios Financeiros (DRE, Balancete, Razão)

10.2.3.1. 3 - Controle

10.2.4. Dashboard KPI

10.2.4.1. 4 - Controle

10.2.5. Ações e tomada de decisão

10.2.5.1. 5 - Decisão

10.3. 7 Passos para iniciar o FP&A

10.3.1. Mapear Processos

10.3.2. Mapear Pessoas Chave do negócio

10.3.3. Mapeie os controles existentes

10.3.4. Mapeie os Sistemas da Empresa

10.3.5. Quais os Pontos mais críticos sobre a visão do Gestor/Equipe

10.3.6. Quais os pontos mais críticos do negocio (sob sua visão)

10.3.7. Quais entregáveis existem

11. Mudança para uma visão

11.1. Data Analytics/Data Driven

12. Mantra FP&A

12.1. FPS: Finding a problem to solve