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1. LEGENDA

1.1. 1- PERSPECTIVA CLIENTE

1.2. 2- PERSPECTIVA FINANCEIRA

1.3. 3-PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

1.4. 4 - PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

2. G. PRODUÇÃO

2.1. OBJETIVOS MEDIO P

2.1.1. • Aumentar produção em 90% em 2 anos e 6 meses.

2.1.1.1. kpi's

2.1.1.1.1. Conversão

2.1.1.1.2. Indicadores de Rentabilidade

2.1.1.1.3. Margem Operacional

2.1.1.1.4. Taxa de implementação de tecnologias

2.1.2. • Controlar o setor de compras (matéria prima), com o objetivo de redução em 15% dos custos em 2 anos e 6 meses.

2.1.2.1. kpi's

2.1.2.1.1. Taxa de utilização dos serviços;

2.1.2.1.2. Custo da Não Qualidade

2.1.2.1.3. indicador de avaliação de qualidade de matéria prima

2.1.2.1.4. Alinhamento por meio de reuniões

2.2. ATIVIDADES CURTO P

2.2.1. • Aumento no número de funcionários de acordo com o volume do crescimento.

2.2.1.1. kpi's

2.2.1.1.1. indicador de qualidade e satisfação

2.2.1.1.2. taxa de demanda e rentabilidade

2.2.1.1.3. taxa de avaliação de efetividade

2.2.1.1.4. Taxa de treinamentos; (Inovação RH)

2.2.2. • contatar fornecedores para atualização constante dos preços de materiais.

2.2.2.1. kpi's

2.2.2.1.1. taxa de confiabilidade

2.2.2.1.2. Análise de mercado

2.2.2.1.3. Análise de mercado

2.2.2.1.4. Taxa de diverssificação

3. G. LOGÍSSTICA

3.1. OBJETIVO MÉDIO P

3.1.1. • Reduzir tempo de entregas dos produtos em média de 5 dias para 2, no prazo de 2 anos.

3.1.1.1. kpi's

3.1.1.1.1. Pedido Perfeito

3.1.1.1.2. Custo com Não-Conformidades em Transportes

3.1.1.1.3. Índice de Atendimento do Pedido

3.1.1.1.4. Tempo de Ciclo do Pedido

3.1.2. • Aumentar 30% nos galpões do estoque, no máximo 3 anos.

3.1.2.1. kpi's

3.1.2.1.1. Custos Associados à Falta de Estoque de Produtos Acabados

3.1.2.1.2. Custo de Armazenagem como um % das Vendas

3.1.2.1.3. Custos Operacionais com Estoques (K factor)

3.1.2.1.4. Custo de Manutenção do Estoque

3.2. ATIVIDADES P

3.2.1. • Organizar escalas de saída/entrada dos produtos para atender com mais agilidade.

3.2.1.1. kpi's

3.2.1.1.1. % de Entregas (ou Coletas) Realizadas no Prazo

3.2.1.1.2. Custo de Transporte como um % das Vendas

3.2.1.1.3. Custo de Devolução como um % do Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)

3.2.1.1.4. Acuracidade do Inventário

3.2.2. • Organizar o layout do estoque, para facilitar o acesso dos funcionários.

3.2.2.1. kpi's

3.2.2.1.1. Tempo do Ciclo de Logística Reversa

3.2.2.1.2. Utilização da Capacidade de Estocagem

3.2.2.1.3. Produtividade da Mão-de-Obra na Separação de Pedidos

3.2.2.1.4. Acuracidade na Emissão do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC)

4. G. VENDAS

4.1. OBJETIVOS MEDIO P

4.1.1. • Aumentar vendas em 25% no prazo de 2 anos

4.1.1.1. kpi's

4.1.1.1.1. Conversão

4.1.1.1.2. Análise gráfica

4.1.1.1.3. Produtividade.

4.1.1.1.4. Taxa de implementação de tecnologias

4.1.2. • Reduzir custos de 10% em 2 anos.

4.1.2.1. kpi's

4.1.2.1.1. Taxa de utilização dos serviços;

4.1.2.1.2. Custo da Não Qualidade

4.1.2.1.3. Análise de % Mensal

4.1.2.1.4. Alinhamento por meio de reuniões

4.2. ATIVIDADES P.

4.2.1. • Aumentar o número de funcionários de acordo com necessidade e demanda.

4.2.1.1. kpi's

4.2.1.1.1. Conversão

4.2.1.1.2. Feedback

4.2.1.1.3. turnover

4.2.1.1.4. Taxa de treinamentos;

4.2.2. • Adoção de um plano de Marketing por fontes veiculadoras diversificadas.

4.2.2.1. kpi's

4.2.2.1.1. Taxa de Rejeição

4.2.2.1.2. PAYBACK

4.2.2.1.3. Stock Out

4.2.2.1.4. Índice de influência social

5. Atingir 70% do mercado estadual em 10 anos. Aumentar o faturamento em 45% em 5 anos.