1. НСР
1.1. Поддержание работоспособности реестра (ИТ-инструмент)
1.2. Курирование процесса заполнения и актуализации НСР (ежегодное) в ДО БПП (от риска до Бюджета), включая курирование Фасилитаций (при необходимости: обучение, контроль качества)
1.2.1. Заполнение и актуализация реестра рисков
1.2.2. Фасилитация риск-сессий по формированию реестра НСР ДО
1.3. Проверка связи мероприятий НСР с Бюджетом (убеждаемся в выделении финансирования) - Каркас и Блоки разделить функционал, возможно выделить это направление отдельно (УЧТЕНО В КБ)
1.3.1. Проверка связи мероприятий НСР с Бюджетом (убеждаемся в выделении финансирования) ЕОЛами Блоков
1.3.1.1. Бюджетная оценка мероприятий НСР в связки с целевыми статьями
1.4. Аналитика по НСР в ДО (всех)
1.5. Курирование процесса заполнения и актуализации НСР (ежегодное) в Блоках (от риска до Бюджета) - дублирование функционала Блока (временное)
1.5.1. Курирование процесса заполнения и актуализации НСР (ежегодное) в ДО Блоков (от риска до Бюджета), включая курирование Фасилитаций (при необходимости: обучение, контроль качества)
1.5.1.1. Заполнение и актуализация реестра рисков
1.5.1.2. Фасилитация риск-сессий по формированию реестра НСР ДО
1.6. Мониторинг всех разрабатываемых ДГБ на уровне ГПН/Блок/ДО и синхронизация с каталогом сценариев реализации рисков
1.6.1. Курирование разработки ДГБ по НСР
1.6.1.1. Разработка ДГБ для НСР
1.7. Верификация (на всём периметре ГПН) и разработка ДГБ (при необходимости) для потенциальных НСР (76+)
2. Ключевые риски компании
2.1. Приоритизация и выбор сценариев
2.1.1. Определение Ключевых Рисков, релевантных к конкретным ДО
2.2. Создание и актуализация ДГБ
3. Методология
3.1. НМД
3.1.1. Разработка
3.1.2. Актуализация
3.1.3. Функциональная экспертиза (смежные НМД)
3.2. Развитие экспертной ветки/повышение компетенций
3.2.1. Фасилитация риск-сессий (мы проводим в качестве примера, как обучение)
3.2.2. Консультация ЕОЛов и БППП
3.2.2.1. Консультация ДО
3.2.2.2. Определение ЕОЛов на Уровне ДО
3.2.3. Обучение ВТ
3.2.3.1. Обучение конечных пользователей Блок/ДО
3.2.4. Разработка коммуникационных материалов и Коммуникация с ЕОЛами и БПП
3.2.4.1. Коммуникация в ДО
3.2.5. УМК
3.2.5.1. Заказ разработки УМК
3.2.5.2. Формирование ТЗ на УМК, руководство разработки УМК (в т.ч. через ЭГ)
3.2.5.2.1. Определение ЦА на обучение
3.2.5.3. Передача курса тренерам (ВТ/Провайдеру/...)
3.2.5.3.1. Передача курса тренерам (ВТ/Провайдеру/...)
3.2.5.4. Определение КПЭ результатов обучения для процесса (не КПЭ качество обучения)
3.2.5.4.1. Мониторинг КПЭ результатов обучения для процесса (не КПЭ качество обучения)
3.3. ПРОЕКТ: Определение ALARP на уровне ГПН
4. Риск-сессии
4.1. Фасилитация и участие в Риск-сессиях ДО и Дирекций БПП (по запросу)
4.1.1. Фасилитация и проведение риск-сессий
4.2. Риск-сессии остальных ДО (в Блоках): планирование и курирование проведения (включая мониторинг)
4.2.1. Фасилитация и проведение риск-сессий
5. Управление данными
5.1. Аналитика по результатам всех уровней рисков (3-х): 1. Заказ логики аналитики у ЦУБа 2. Выводы и проверка гипотез 3. Корректировки своего процесса (управление рисками)
5.1.1. ЦУБ: Формирование аналитики, предложений первичных гипотез (в т.ч. на основе отклонений) - учтено
5.1.2. ЦУБ: Формирование аналитики данных уровня ГПН (входные данные для проведения риск-сессий) - учтено (формирование статистики по запросу)
5.1.2.1. Формирование аналитики данных Блоков (входные данные для проведения риск-сессий)
5.1.2.1.1. Формирование аналитики данных ДО (как входные данные для проведения риск-сессий)
5.2. Поддержание и развитие МПСС
5.3. Предиктивная аналитика (проект)
6. ИТ-кластер УР ПБ
6.1. Анализ и приоритизация собранной потребности
6.2. Инициирование разработки и корректировки ИТ-инструментов
6.2.1. ЦУБ: Реализация ИТ-проекта или ЗНИ - учтено
6.2.2. Формирование требований по изменениям
6.3. Курирование разработки и корректировки ИТ-инструментов уровня ДПБ
6.3.1. Курирование разработки и корректировки ИТ-инструментов уровня Блоков
6.3.1.1. Курирование разработки и корректировки ИТ-инструментов уровня ДО
7. Мониторинг эффективности внедряемых процессов и инструментов УР
7.1. Определение КПЭ аудитов процессов и инструментов УР
7.2. Формирование чек-листа аудита процессов и инструментов УР
7.3. Проведение аудитов процессов и инструментов УР
7.3.1. Проведение самоаудитов
7.4. Формирование сводной информации и выводов по КПЭ
8. СУ ПБ
8.1. Формирование (курирование)
8.2. Актуализация (курирование)
8.3. Структура НМД и разработка НМД - (УЧТЕНО в ЦУБ)
8.3.1. Курирование разработки и актуализации НМД по функциональным направлениям ПБ (ОТ, ООС...) через Рук. ЭГ
8.3.1.1. Разработка плана внедрения (включая КПЭ внедрения, оценку ресурсов, влияние на изменение текущие БП и оргструктуру)
8.3.1.1.1. ДО: Помощь в формировании плана внедрения
8.3.1.1.2. ДО: Внедрение
8.3.2. Адаптация и детализация НМД для уровня Блоков
8.3.3. Курирование разработки НМД на уровне ДО?
8.3.4. Разработка НМД по элементам СУ ПБ и общекорпоративных НМД (кроме функциональных)
8.3.4.1. Разработка плана внедрения (включая КПЭ внедрения, оценку ресурсов, влияние на изменение текущие БП и оргструктуру)
8.3.4.1.1. ДО: Помощь в формировании плана внедрения
8.3.4.1.2. ДО: Внедрение
8.3.5. Интегрирование НМД ПБ в НМД смежных БП (отказ от НМД ПБ) - ПРОЕКТ
8.3.6. Актуализация и Администрирование Глоссария - учтено у Андрея Коробова
8.4. Определение КПЭ внедрения, КПЭ эффективности СУПБ для аудита
8.4.1. Курирование и Мониторинг внедрения СУПБ в Блоке/в ДО
8.5. Курирование и Мониторинг внедрения СУПБ в ДО Прямого подчинения
8.5.1. ДО: Помощь в формировании плана внедрения
8.5.2. ДО: Внедрение
8.6. Международная сертификация СУПБ (ИСО 45001) + сертификация ИСО 14001 (выделение как проект)
8.6.1. Заключение и ведение Договора на Сопровождение процесса сертификации (заканчивается проведением аудита) на ГК ГПН
8.6.2. Формирование плана мероприятий
8.6.2.1. Доработка НМД
8.6.2.2. Выполнение плана мероприятий
8.6.3. Заключение и ведение Договора на Сертификацию на ГК ГПН
8.6.3.1. Сопровождение аудоров на Произ. объектах
9. Целеполагание
9.1. Стратегия компании
9.1.1. Формирование и Обновление Страт. целей
9.1.2. Определение ключевых метрик для Бенча и референтной группы
9.1.3. Мониторинг текущего состояния (бенчмаркинг)
9.1.3.1. ДО: занесение данных в СИД
9.1.4. Запуск недостающих проектов для достижения стратегических целей
9.1.4.1. Запуск недостающих проектов для достижения стратегических целей (на уровне ДО)
9.2. Ежегодные цели
9.2.1. ПК
9.2.1.1. Формирование и согласование (ГПН, Блок, ДО) - до утверждения на ЭС и СКВ
9.2.1.1.1. Обеспечение преемственности решений ЭС на ПК Блока/ДО и формирование ПК Блока
9.2.1.2. Мониторинг (1.Заказ логики построения аналитики в ЦУБ, 2.Выяснение причин невыполнения) и корректировка (ГПН, Блок, ДО) - для рассмотрения на ЭС и СКВ
9.2.1.2.1. Мониторинг на уровне Блока
9.2.1.2.2. ЦУБ: предоставление аналитики по заказанной логике
9.2.1.2.3. Выяснение причин невыполнения ПК и предложения по корректировке
9.2.2. БИ проработать (АЛЕКСЕЙ), Функционал ДО ПП и функции, блок курирует БИ на уровне ДО или нет
9.2.2.1. Формирование и мониторинг выполнения БИ в карте УПЦ ДПБ
9.2.2.2. Согласование набора и формулировок БИ в картах УПЦ департаментов ПБ Блоков и БЕ, согласование предложений по корректировкам, подтверждение выполнения / невыполнения БИ
9.2.2.2.1. Формирование и мониторинг выполнения БИ в картах УПЦ подразделений ПБ в Блоках и БЕ. Согласование набора и формулировок, предложений по корректировкам, подтверждение выполнения / невыполнения БИ в картах УПЦ подразделений ПБ ДО
9.2.2.3. Согласование набора и формулировок БИ в картах УПЦ департаментов ПБ ДО ПП, согласование предложений по корректировкам, подтверждение выполнения / невыполнения БИ
9.2.2.3.1. Формирование и мониторинг выполнения БИ в карте УПЦ подразделений ПБ в картах УПЦ подразделений ПБ ДО ПП
9.2.2.4. Координация сбора предложений от ДПБ в смежные подразделения
9.3. Методология целеполагания стратегического и тактического уровня (НМД)
10. Организация работы органов управления ПБ
10.1. Работа НС
10.1.1. Повестка
10.1.2. Участие в работе НС (Руководители ПБ Блоков/БЕ)
10.2. Работа ЭС
10.2.1. Повестка
10.2.2. Актуализация инфо на Портале
10.2.3. Администрование
10.2.4. Участие в работе ЭС (члены ЭС)
10.2.5. Координация работы ЭС с Комитетами ПБ уровня Блока