1. Расходы
1.1. UNIT (переменные затраты)
1.1.1. N
1.1.2. Стоимость трафика
1.1.2.1. Цена закупки лида
1.1.2.1.1. Канал привлечения
1.1.2.1.2. Конкуренция на рынке
1.1.2.1.3. Качество рекламы
1.1.2.2. Конверсии
1.1.2.2.1. С0
1.1.2.2.2. С1
1.1.3. Обслуживание (саппорт)
1.2. OPEX (постоянные затраты)
1.2.1. интерконнект (плата другим операторам за проключение вызовов) ?
1.2.2. Оплата работы команды
1.3. CAPEX
1.3.1. Затраты на инфоструктуру
1.3.2. Затраты на разработку/доработку портала ОАТС
1.3.3. Лицензионные затраты на ПО
1.3.4. Затраты на поддержку Core и портала ?
2. Доходы
2.1. N (количество клиентов)
2.1.1. N new
2.1.1.1. Внешние источники
2.1.1.1.1. Количество пользователей с Trial
2.1.1.1.2. Конверсия Ttial/КЭ
2.1.1.2. Рефиралка
2.1.2. N old
2.1.2.1. Количество пользователей в прошлом месяце
2.1.2.2. RR
2.1.2.2.1. R1
2.1.2.2.2. R2
2.1.2.2.3. R3
2.2. LTV
2.2.1. LT (время жизни)
2.2.1.1. Churn Rate
2.2.1.1.1. Естественный отток
2.2.1.1.2. Качество обслуживания
2.2.1.1.3. Качество предоставляемого сервиса
2.2.1.1.4. Отток по финансовым проблемам
2.2.1.1.5. Полнота функционала
2.2.2. ARPPU (за единицу времени)
2.2.2.1. Абонентская плата
2.2.2.1.1. Базовый пакет
2.2.2.1.2. Доп. Сервисы
2.2.2.2. Трафик
2.2.2.2.1. Количество подключенных номеров
2.2.2.2.2. Цена за один номер
3. Миссия
3.1. Удовлетворение
3.1.1. NPS
3.1.2. Метрики качества
3.1.2.1. % гневных отзывов от числа клиентов за период
3.1.2.2. Скорость получения ответа от поддержки
3.1.2.3. ....
3.2. Качество предоставляемого сервиса
3.2.1. Онбординг
3.2.2. Качественное оборудование
3.2.3. Качественная поддержка
3.2.4. Уровень понимания потребностей клиентов
3.2.5. ...