Кассир

1. Реквизиты акта приема

1.1. Дата, номер

1.2. Покупатель - контрагент

1.3. ФИО покупателя

1.4. Телефон покупателя

1.5. Внешний вид

1.6. Комплектность

1.7. Дефект

1.8. Номенклатура

1.8.1. Поиск по реквизитам:

1.8.1.1. Дата продажи (если есть)

1.8.1.2. Номер чека продажи (если есть)

1.8.1.3. Покупатель (обязательное поле)

1.8.1.4. Фрагмент наименования (при необходимости)

1.8.1.5. Группа ТМЦ (при необходимости)

1.8.1.6. Наш штрихкод (если есть)

1.9. Документ продажи (Отчет ККМ)

1.10. Партия из документа продажи

1.11. Цена продажи

1.12. Штрихкод (из партии)

1.13. Принял (автор акта)

2. После отправки поставщику (не фиксируется в акте)

2.1. Списать

2.2. Вернуть в продажу

2.3. Вернуть другому поставщику

3. После проверки

3.1. Не проверен

3.2. Вернуть покупателю

3.3. Списать

3.4. Вернуть в продажу

3.5. Вернуть поставщику

3.6. Отправить в СЦ

3.7. Возврат денег, обмен

4. Акт приема товара от покупателя

4.1. Возврат от покупателя

4.1.1. РКО

4.1.2. Списание

4.1.3. Возврат поставщику

4.1.4. Перемещение

4.2. Чек на обмен

5. Приемка товара

5.1. Не оформлен

5.2. Проверка на месте

5.3. Отправить на проверку