1. Контроль техн.потерь
1.1. Планирование
1.1.1. ГОДОВОЕ
1.1.1.1. анализ фактических потерь за предыдущий год
1.1.1.2. моделирование потерь в натуральных единицах на плановый год с учетом стратегических планов производства
1.1.1.3. моделирование предполагаемого изменения цен на основные комплектующие
1.1.1.4. моделирование потерь в денежном выражении на плановый год с учетом стратегических планов производства и рпедполагаемых изменениях цен
1.2. Контроль
1.2.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
1.2.1.1. анализ факта в сравнении с план/фактом - предоставление инфо директору департамента снабжения и производства
1.2.1.2. анализ БП по проведению факта потерь в системе - контроль неликвидов и сверхнормативного списания
2. Контроль списания неликвидов
2.1. Контроль
2.1.1. ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ
2.1.1.1. Запуск БП на списание неликвидов в УУ
2.1.1.2. Проверка наличия несписанных в УУ неликвидов
3. Контроль себестоимости
3.1. Контроль цен прихода компл.
3.1.1. Уровень 1 (контроль договорных цен)
3.1.1.1. контроль цен в спецификациях - через согласование БП
3.1.2. Уровень 2 (контроль цен прихода)
3.1.2.1. внесение цен из спецификаций в ЕРП для дальнейшего контроля цен прихода системой
3.2. Контроль работы ЕРП
3.2.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
3.2.1.1. Контроль отражения пошлины на импортные комплектующие
3.2.2. ЕЖЕДНЕВНЫЙ
3.2.2.1. Контроль списания в заказы
3.2.2.2. обработка сообщений об ошибках ERP
3.2.2.3. выполнение работ по поддержанию НСИ ERP в актуальном состоянии
3.2.2.4. проверка сообщений ERP о приходовании с превышением цен
3.2.3. ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ
3.2.3.1. Контроль и обновление в ERP ставок акцизного сбора
3.2.3.2. Контроль и обновление в ERP минимальных цен
3.2.3.3. Обновление предельных цен купажей КВД, ОКЗ, ЛВЗ
3.2.3.4. моделирование себестоимости в ERP для проверки заказов
4. Калькулирование
4.1. проверка норм расхода ТМЦ из ERP в калькуляциях 1С
4.1.1. Новая тема
4.2. проверка необходимости добавления и корректности прочих расходов - затрат на доставку и таможенное оформление
4.3. расчет сумм амортизации формокомплектов
4.4. расчеты себестоимости коньячных купажей по заказам ОКЗ и директора деп.снабжения
4.5. Подготовка калькуляций в Excel и согласование с контрагентами
4.5.1. Гетьман
4.5.1.1. Украина
4.5.1.2. экспорт
4.5.1.2.1. МБТ
4.5.1.2.2. лоток
4.5.1.2.3. ящик
4.5.2. ИБТ
4.5.2.1. коньяк
4.5.2.1.1. Украина
4.5.2.1.2. Россия
4.5.2.2. водка
4.5.2.2.1. Украина
4.5.3. Нива
4.5.3.1. Микадо
4.5.3.2. вермуты
4.5.3.3. АСТИ
4.5.4. ОВП
4.5.4.1. коньяк
4.5.4.2. вино
4.5.4.3. шампанское
4.5.5. Родник-К
4.5.5.1. водка
4.5.6. "Устьяночка"
4.5.6.1. водка
4.5.7. "Белая зависть"
4.5.7.1. коньяк
4.5.7.2. шампанское
5. Новая тема
6. Контроль выполнения стратегических планов
6.1. Планирование
6.1.1. ЕЖЕГОДНОЕ
6.1.1.1. Получение планов от логистики
6.1.1.2. Обработка для использования в расчетах затрат
6.2. Контроль
6.2.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
6.2.1.1. Аналитическая форма при подготовке инфо по затратам для директора ПД
7. ФОТ
7.1. Контроль
7.1.1. ЕЖЕМЕСЯЧНО
7.1.1.1. контроль сумм доплаты ОКЗ, КВД
7.1.1.2. проверка допвыходов Севера, ПЛВЗ
7.2. Расчет
7.2.1. ЕЖЕМЕСЯЧНО
7.2.1.1. Расчет ЗП ЛВЗ
7.2.1.2. Согласование премий, доплат и штрафов по всем ЦФО ПД с директором ПД
7.3. Планирование
7.3.1. ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ
7.3.1.1. определение зависимости рабочего времени/численности от объемов производства для каждой профессии
7.3.1.2. формирование норматива переменной численности для каждой профессии
7.3.1.3. анализ постоянной численности на соответствие уровню объемов производства
7.3.1.4. формирование резерва отпусков и больничных
7.3.1.5. формирование модели ФОТ завода
8. Контроль инвестиций
8.1. Планирование
8.1.1. ГОДОВОЕ
8.1.1.1. Сбор инсходной информации
8.1.1.2. Сведение в единый документ унифицированной формы
8.1.1.3. Первичный анализ и распределение по степени важности
8.1.1.4. Согласование с директором департамента
8.1.1.5. После согласования инвестбюджетов Компанией присвоение кодов для контроля
8.2. Контроль
8.2.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
8.2.1.1. анализ выполнения мероприятий, остатка неиспользованных средств
8.2.1.2. корректировка инвестплана в случае изменений (новые приоритеты, новые проекты, аварийные работы)
8.2.2. ЕЖЕДНЕВНЫЙ
8.2.2.1. контроль при согласовании бюджетов - отсутствие незапланированных работ, отсутствие превышений по сумме, наличие факта проведения тендера
9. Контроль Перекурки
9.1. Планирование
9.1.1. ЕЖЕГОДНОЕ
9.1.1.1. Анализ целесообразности сезона
9.1.1.1.1. анализ требований законодательства
9.1.1.1.2. анализ остатков спиртов
9.1.1.1.3. расчет необходимого количества спиртов
9.1.1.1.4. анализ себестоимости спиртов по сравнению с покупными
10. Контроль сметных расходов
10.1. Планирование
10.1.1. ЕЖЕГОДНОЕ
10.1.1.1. получение стратегических планов выборки
10.1.1.2. уточнение типа статьи (рассчитываемая, бюджетируемая, случайная)
10.1.1.3. анализ статистики расхода ресурсов, составление модели расхода ресурсов
10.1.1.4. получение планов по рассчитываемым статьям или расчет на основании модели расхода ресурса
10.1.1.5. анализ динамики цен, определение плановых цен на ресурсы
10.1.1.6. согласование сметы с предприятиями
10.1.2. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
10.1.2.1. получение заявок на расходы (Хортица - все, ПЛВЗ - РЭНы)
10.1.2.2. анализ и согласование заявок
10.1.2.3. "срезание" когноса под согласованную смету
10.2. Контроль
10.2.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
10.2.1.1. Ведение статистики расхода и цен
10.2.1.1.1. Энергозатраты
10.2.1.1.2. ГСМ
10.2.1.1.3. фильтрационные материалы
10.2.1.1.4. вспомогат.материалы (КВД, ОКЗ)
10.2.2. ЕЖЕДНЕВНЫЙ
10.2.2.1. контроль расходов при согласовании бюджетов
10.2.3. ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ
10.2.3.1. Контроль состава согласующих
10.2.3.1.1. периодическое обновление состава согласующих БП
11. Контроль модели ФЗКВ
11.1. Планирование
11.1.1. ЕЖЕГОДНОЕ
11.1.1.1. Получение плана сбора винограда, технологических карт, схем химобработки
11.1.1.2. принятие решения по ценам на ГСМ, ядохимикатам, тарифам для сдельных расценок
11.1.1.3. принятие решения по ценам продажи винограда в свежем виде
11.1.1.4. проверка направлений использования винограда
11.1.1.5. подготовка расчета плановых технологических затрат
11.1.1.6. анализ заявки виноделов на дрожжи и материалы для сезона
11.1.1.7. анализ предложений ФЗКВ по штатной численности окладников
11.1.1.8. анализ сметы затрат на содержание ФЗКВ (включая СЭБ, финдепартамент, ИТ)
11.1.1.9. планирование прочих доходов ФЗКВ
11.1.1.10. планирование доходов по льготе ФЗКВ
11.1.1.11. сведение финрезультата
11.2. Контроль
11.2.1. ЕЖЕДНЕВНЫЙ
11.2.1.1. контроль расходов при согласовании бюджетов
11.2.1.2. оперативный анализ выполения плана по сбору и продажи в свежем виде
11.2.2. КВАРТАЛЬНЫЙ
11.2.2.1. контроль фактического ФОТа на объем выполненых работ
12. Контроль доходов
12.1. Планирование
12.1.1. ГОДОВОЕ
12.1.1.1. на основании статистики и расчетов и инфо департамента снабжения
12.2. Контроль
12.2.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
12.2.1.1. анализ выполнения планов - предоставление инфо директору департамента снабжения и производства
12.3. Получение
12.3.1. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
12.3.1.1. расчет расходов по контролю качества на Гетьмане
12.3.1.2. согласование с Зоей Васильевной