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ITを利用した業務処理統制の評価・運用評価手続き by Mind Map: ITを利用した業務処理統制の評価・運用評価手続き
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ITを利用した業務処理統制の評価・運用評価手続き

重要な虚偽表示のリスク

アサーション

ITコントロール目標

手作業or自動化された内部統制の特徴

リスク評価手続き

業務プロセス

アプリケーション

各業務プロセス

業務プロセスフロー

IT実務指針第6号

ITの内部統制

業務処理統制と全般統制

内部統制評価のプロセス

評価したリスクに対応する監査手続き

運用評価手続き

期中入手した監査証拠

過年度の監査証拠

変化ない時の手続き

業務処理統制の運用評価

企業が作成した情報の信頼性

パッケージソフトウェア

業務処理統制の不備対応

コンピュータ利用監査技法(CAAT)

CATTとは

監査手続き

適用局面

業務処理統制と利用事例

留意点

監査調書