1. 3. PPRA
1.1. Entradas
1.1.1. 3.1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
1.2. Ferramentas
1.2.1. 3.2. Avaliação de Riscos Quantitativo
1.2.2. 3.3. Avaliação de Riscos Qualitativo
1.2.3. 3.4. Cronograma de Treinamentos
1.3. Saídas
1.3.1. 3.5. Avaliação de desempenho das medidas de prevenção dos riscos ambientais apresentados.
1.3.2. 3.6. Realizar modificações no plano de gerenciamento de riscos caso necessário.
2. 2. PCMSO
2.1. Entradas
2.1.1. 2.1. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (Médico do Trabalho).
2.1.2. 2.2. Ficha de Informações Médicas (Uso Emergêncial)
2.2. Ferramentas
2.2.1. 2.3. A.S.O. Atestado de Saúde Ocupacional
2.2.2. 2.4. Adequação Profissional
2.2.3. 2.5. PCD
2.2.4. 2.6. Controle de Atendimento Ambulatórial
2.2.5. 2.7. Plano de Atendimento à Emergência
2.2.6. 2.8. Campanhas de Vacinação
2.2.7. 2.9. Treinamentos de Formação Continuada (Enfermagem do Trabalho).
2.3. Saídas
2.3.1. 2.10. Estatísticas de Atendimentos Ambulatórial
2.3.2. 2.11. Estatísticas de Atestados Médicos (CID x CNAE)
2.3.3. 2.12. Estatísticas Dias Perdidos (CID x CNAE)
2.3.4. 2.13. Lista de Presença em Treinamentos
3. 1. Admissão e Integração de Pessoas
3.1. Entradas
3.1.1. 1.1. Formulário de Avaliação Antropométrica
3.1.2. 1.2. Avaliação do Nível de Proeficiência
3.1.3. 1.3. Participação do SESMT no Comitê de Avaliação e Processo Seletivo
3.2. Ferramentas
3.2.1. 1.4. Treinamento de Integração
3.2.2. 1.5. Treinamento POP e Regras de Ouro
3.2.3. 1.6. Ordem de Serviço por Função
3.2.4. 1.7. Treinamento In Loco por 15 dias
3.3. Saídas
3.3.1. 1.8. Avaliação de Desempenho
3.3.2. 1.9. Registro de Entrega do Livreto Procedimentos SSO
3.3.3. 1.10. Criação de Formulários para Avaliações e Registro (Lista de Presença em Treinamentos).
4. 15. Inspeções Planejadas
4.1. Entradas
4.1.1. 15.1. Guia para Realização das Inspeções de Partes Críticas
4.2. Ferramentas
4.2.1. 15.2. Relação das Partes Críticas
4.2.2. 15.3. Formulário de Inspeção Planejada
4.2.3. 15.4. Check List de Maquinas e Equipamentos
4.2.4. 15.5. Check List de Inspeção de Segurança (CIPA e SSO).
4.2.5. 15.6. Cálculo IPS - Índice de Práticas Seguras
4.2.6. 15.7. Treinamento de Inspeção Planejada
4.3. Saídas
4.3.1. 15.8. Estatísticas das Inspeções
4.3.2. 15.9. Pontuação Cálculo IPS
4.3.3. 15.10. Lista de Presença em Treinamento Gerencial
5. 11. Sinalização de Segurança
5.1. Entradas
5.1.1. 11.1. Procedimento de Sinalização Interna
5.2. Ferramentas
5.2.1. 11.2. Criação e Padronização das Placas
5.2.2. 11.2. Sinalização Provisória
5.2.3. 11.3. Sinalização Vertical
5.2.4. 11.4. Sinalização Horizontal
5.2.5. 11.5. Sinalização Sonora
5.2.6. 11.6. Sinalização Luminosa
5.2.7. 11.7. Sinalização e Iluminação de Emergência
5.3. Saídas
5.3.1. 11.8. Procedimento de Solicitação e Confecção
6. 14. Investigação de acidentes
6.1. Entradas
6.1.1. 14.1. Análise de Acidentes, Quasse Acidentes, Não Conformidades, Comportamentos de Risco.
6.2. Ferramentas
6.2.1. 14.2. Relatório de Análise de Acidentes
6.2.2. 14.3. Avaliação da Análise Preliminar de Risco para Investigação
6.2.3. 14.4. Comunicação de Risco (Report)
6.2.4. 14.5. Análise de Risco (Árvore de Causas)
6.2.5. 14.6. Perícia com Relatório Fotográfico
6.3. Saídas
6.3.1. 14.7. Feedback das Ocorrências
6.3.2. 14.8. Plano de Ação
6.3.3. 14.9. Procedimentos de Embargo ou Interdição
6.3.4. 14.10. Relatório de Comportamento e Condições de Riscos
6.3.5. 14.11. Infrações e Penalidades
6.3.6. 14.12. Processo de Reciclagem Profissional
6.3.7. 14.13. Adequação Profissional (Medicina Ocupacional)
7. 7. CIPA
7.1. Entradas
7.1.1. 7.1. Dimensionamento da CIPA
7.1.2. 7.2. Processos Eleitoral da CIPA
7.1.3. 7.3. Atas de Posse e Cosntituição da CIPA
7.2. Ferramentas
7.2.1. 7.4. Treinamento da CIPA
7.2.2. 7.5. Calendário Anual de Reuniões
7.2.3. 7.6. Plano de Ação CIPA
7.2.4. 7.7. Mapa de Riscos Ambientais
7.2.5. 7.8. Inspeções de Segurança Planejadas
7.2.6. 7.9. Procedimento de Embargo ou Interdição de Riscos Graves ou Eminentes
7.3. Saídas
7.3.1. 7.10. Atas de Reunião da CIPA
7.3.2. 7.11. Plano de Ação em Emergêncial
8. 9. Brigada de Incêndio e Emergências
8.1. Entradas
8.1.1. 9.1. Plano de Ação e Emergência
8.1.2. 9.2. Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI
8.2. Ferramentas
8.2.1. 9.3. Mapeamento dos Equipamentos de Emergência
8.2.2. 9.4. Mapeamento dos Extintores de Princípios de Incêndio e Hidrantes.
8.2.3. 9.5. Treinamentos de Primeiros Socorros e Remoção de Vítimas
8.2.4. 9.6. Treinamento de Combate à Incêndio
8.2.5. 9.7. Treinamentos de Evacuação, Combate e Comunicação de Emergência
8.2.6. 9.8. Fluxo de Atendimento a Emergência
8.3. Saídas
8.3.1. 9.9. Ficha de Controle de Equipamentos, Recarga e Manutenção.
8.3.2. 9.10. Check List de Avaliação de Simulação de Emergência
8.3.3. 9.11. Lista de Presença em treinamentos e Simulações.
9. 6. PPR
9.1. Entradas
9.1.1. 6.1. Programa de Proteção Respiratória
9.2. Ferramentas
9.2.1. 6.2. Avaliação médica periódica do trato respiratório
9.2.2. 6.3. Ensaios e Vedações
9.2.3. 6.4. Treinamentos de Utilização de Mascaras e Respiradores
9.2.4. 6.5. Procedimento de Avaliação e aquisição de Respiradores
9.3. Saídas
9.3.1. 6.6. Auditoria nos Equipamentos de Proteção Respiratória
9.3.2. 6.7. Lista de Presença em Treinamento
10. 5. PCA
10.1. Entradas
10.1.1. 5.1. Programa de Gerenciamento e Conservação da Saúde Auditiva
10.2. Ferramentas
10.2.1. 5.2. Comparativo Audiométrico
10.2.2. 5.3. Análise da Qualidade e Eficácia dos Protetores Auriculares.
10.2.3. 5.4. Treinamento de Conservação Auditiva.
10.3. Saídas
10.3.1. 5.5. Plano de Ação Programa de Gerenciamento da Saúde Auditiva.
10.3.2. 5.6. Lista de Presença em Treinamento.
11. 4. LTCAT
11.1. Entradas
11.1.1. 4.1. Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
11.2. Ferramentas
11.2.1. 4.1. Avaliação dos Risco Quantitativos
11.2.2. 4.2. Avaliação das Atividades e Condições Insalubres
11.2.3. 4.3. Avaliação das Atividades e Condições Perigosas
11.2.4. 4.4. Laudo Técnico de Aposentadoria Especial
11.2.5. 4.5. Perfil Profissiografico Previdênciário - PPP
11.3. Saídas
11.3.1. 4.6. Atualização das medições e medidas de controle.
11.3.2. 4.7. Utilização de Equipamentos Calibrados e Certificados.
12. 8. Laudo Ergonômico
12.1. Entradas
12.1.1. 8.1. Laudo Ergonômico do Objetivo
12.1.2. 8.2. Laudo Ergonômico do Posto de Trabalho
12.1.3. 8.3. Laudo Ergonômico Funcional
12.2. Ferramentas
12.2.1. 8.4. Estudo Detalhado dos processos utilizados no desenvolvimento das atividades.
12.2.2. 8.5.Avaliação do Mobiliário e Equipamentos.
12.2.3. 8.6. Aferição e análise das condições ambientais dos locais de trabalho.
12.2.4. 8.7. Implantação de medidas de controle.
12.2.5. 8.8. Treinamentos e cursos sobre ergonomia.
12.2.6. 8.9. Avaliação quantitativa e qualitativa dos riscos.
12.2.7. 8.10. Avaliação Antropométrica
12.3. Saídas
12.3.1. 8.11. Lista de Presença em treinamentos
12.3.2. 8.12. Criação de Formulários para Avaliações e Registro.
12.3.3. 8.13. Recomendações técnicas para melhoria das condições de trabalho.
13. 13. Comunicação de Acidentes
13.1. Entradas
13.1.1. 13.1. Procedimento de Comunicação de Acidentes
13.1.2. 13.2. Procedimento Comunicação de Segurança
13.2. Ferramentas
13.2.1. 13.3. Fluxo de Comunicação de Acidentes
13.2.2. 13.4. Formulário de Comunicação Inicial de Acidentes
13.2.3. 13.5. Mapa Estatístico da DRT
13.2.4. 13.6. Formulário de comunicação Externa
13.3. Saídas
13.3.1. 13.7. Estatísticas de Atendimentos
13.3.2. 13.8. Procedimento de Feedback com os Funcionários do Setor onde houver Acidentes
14. 12. Integração de Terceiros
14.1. Entradas
14.1.1. 12.1. Integração de Prestadores de Serviços
14.2. Ferramentas
14.2.1. 12.2. Calendário de Integração
14.2.2. 12.3. Relação dos Documentos Obrigatórios
14.2.3. 12.4. Relação de Certificações de Qualificação, Capacitação ou Habilitação Profissional.
14.2.4. 12.5. Integração para Terceiros
14.2.5. 12.6. Ordem de Serviço para Terceiros
14.2.6. 12.7. Infrações e Penalidades
14.2.7. 12.8. Embargo ou Interdição
14.3. Saídas
14.3.1. 12.9. Controle de Terceiros Integrados
14.3.2. 12.10. Processo de Reciclagem em Integração Semestral
15. 10. Produtos Químicos
15.1. Entradas
15.1.1. 10.1. Procedimento de Recebimento, Armazenamento e Movimentação de Produtos Químicos
15.2. Ferramentas
15.2.1. 10.2. Definição dos Produtos Químico Perigoso
15.2.2. 10.3. Ficha de Emergência
15.2.3. 10.4. Controle de Atendimentos FISPQ
15.2.4. 10.5. Monitoramento de Incompatibilidade Química (Diamante de Hommel).
15.2.5. 10.6. Medidas de Proteção Coletiva e Individual.
15.2.6. 10.7. Treinamento sobre Toxicologia Química.
15.3. Saídas
15.3.1. 10.8. Lista de Presença em Treinamentos
15.3.2. 10.9. Atualização do Controle de FISPQ
16. 24. Bloqueio e Etiquetamento
16.1. Entradas
16.1.1. 24.1. Procedimento de bloqueio e Etiquetamento
16.2. Ferramentas
16.2.1. 24.2. Treinamento sobre Bloqueio e Etiquetamento
16.2.2. 24.3. Etiquetas de Sinalização
16.2.3. 24.4. Cadeados de Bloqueio
16.2.4. 24.5. Multibloqueador de Valvulas e Chaves
16.2.5. 24.6. Ficha de Controle de Bloqueios Físicos e Etiquetas
16.3. Saídas
16.3.1. 24.7. Lista de Presença em Treinamento
16.3.2. 24.8. Termo de Responsabilidade de Condulta em Atendimento ao Procedimento Nº24
17. 18. Análise Preliminar de Risco - APR
17.1. Entradas
17.1.1. 18.1. Definir Atividades de Risco por Função
17.2. Ferramentas
17.2.1. 18.2. Elaboração da APR por função ou Atividade
17.2.2. 18.3. Treinamento sobre Aplicação da APR
17.2.3. 18.4. Atualização Contínua das Atividades e Riscos
17.3. Saídas
17.3.1. 18.5. Lista de Presença em Treinamento
18. 27. Atendimento à Fiscalização
18.1. Entradas
18.1.1. 27.1. Procedimento de Atendimento à Fiscalização
18.2. Ferramentas
18.2.1. 27.2. Acompanhamento de Perito Judicial
18.2.2. 27.3. Acompanhamento do Assistente Técnico
18.2.3. 27.4. Acesso à Documentações Técnicas
18.2.4. 27.5. Relatórios Fotográficos
18.2.5. 27.6. Entrevista com Colaboradores
18.3. Saídas
18.3.1. 27.7. Acompanhamento de atendimentos técnicos
19. 19. EPI's e EPC's
19.1. Entradas
19.1.1. 19.1. Procedimento de EPI e EPC
19.2. Ferramentas
19.2.1. 19.2. Ficha de Controle de Entrega de EPI's
19.2.2. 19.3. Relação de EPI's x Função
19.2.3. 19.4. Relação de EPC x Atividade
19.2.4. 19.5. Modelo de Teste e Desempenho de EPI's e EPC's
19.2.5. 19.6. Plano de Monitoramento de CErtificados de Aprovação - CA
19.2.6. 19.7. Book de Equipamentos Santa Casa
19.2.7. 19.8. Auditoria em Amostragem de EPI's e EPC's
19.3. Saídas
19.3.1. 19.9. Ficha de Controle de EPIs
19.3.2. 19.10. Monitoramento de Troca de Equipamentos
20. 25. Permissão Para Trabalho de Risco
20.1. Entradas
20.1.1. 25.1. Procedimento Permissão para Trabalho de Risco
20.2. Ferramentas
20.2.1. 25.2. Trabalhos com Eletricidade
20.2.2. 25.3. Trabalhos em Espaço Confinados
20.2.3. 25.4. Trabalhos em Locais Elevados
20.2.4. 25.5. Monitoramento e Controle de PTR
20.3. Saídas
20.3.1. 25.6. Fechamento de PTR
20.3.2. 25.7. Arquivo Técnico
21. 22. Trabalho com Eletricidade
21.1. Entradas
21.1.1. 22.1. Procedimento com Trabalho em Eletricidade
21.2. Ferramentas
21.2.1. 22.2. Equipamento de Proteção Individual
21.2.2. 22.3. Equipamentos de Proteção Coletiva
21.2.3. 22.4. Ferramentas para Trabalho com Eletricidade
21.2.4. 22.5. Bloqueio e Etiquetamento de Fontes de Energia
21.2.5. 22.6. Processo de Autorização para Trabalhos em Eletricidade
21.2.6. 22.7. Curso NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
21.2.7. 22.8. Curso SEP - Segurança no Sistema Elétrico de Potência
21.2.8. 22.9. Procedimento de Resgate e Emergência
21.3. Saídas
21.3.1. 22.10. Lista de Presença em Treinamento
21.3.2. 22.11. Avaliação das Condições de Risco na Atividade
22. 21. Trabalho em Locais Elevados
22.1. Entradas
22.1.1. 21.1. Procedimento de Trabalhos em Locais Elevados
22.1.2. 21.2. Apto pela Saúde Ocupacional
22.2. Ferramentas
22.2.1. 21.3. APR - Para Trabalho em Altura
22.2.2. 21.4. Orientações Para Trabalhos em Telhados
22.2.3. 21.5. Procedimento de uso de Cadeiras Suspensa
22.2.4. 21.6. Procedimento para Trabalho com Escadas Manuais
22.2.5. 21.7. Orientação sobre o uso de Cabos de Aço e Cabos de Fibra Sintética (Corda 12mm)
22.2.6. 21.8. Orientação sobre o uso de Andaime Suspenso
22.2.7. 21.9. Procedimento de Pontos de ancoragem e Linhas de Vida Fixa e Provissórias
22.2.8. 21.10. Treinamento NR 35 - Trabalho em Altura
22.2.9. 21.11. Procedimento de Recusa à Tarefa para Condição de Riscos
22.2.10. 21.12. Check List dos Equipamentos de Segurança e Resgate
22.2.11. 21.13. Procedimento de Resgate e Emergência
22.3. Saídas
22.3.1. 21.14. Lista de Presença em Treinamento
23. 20. Trabalho em Espaços Confinados
23.1. Entradas
23.1.1. 20.1. Procedimento de Entrada em Espaço Confinado
23.1.2. 20.2. Apto pela Saúde Ocupacional
23.2. Ferramentas
23.2.1. 20.3. Teste Preliminares à Entrada em Espaço Confinado
23.2.2. 20.4. Ficha de Caracterização de Espaço Confinado
23.2.3. 20.5. Relação de Espaços Confinados na Planta
23.2.4. 20.6. Isolamento Físico em Espaço Confinado
23.2.5. 20.7. Formulário de Permissão de Entrada e Trabalho em Espaço Confinado
23.2.6. 20.8. Treinamento de Supervisor e Vigia em Espaço Confinado
23.2.7. 20.9. Treinamento de Trabalhadores em Espaço Confinado
23.2.8. 20.10. Realização de Exames Médicos para Trabalhos em Espaços Confinados
23.2.9. 20.11. Check List dos Equipamentos de Segurança e Resgate
23.2.10. 20.12. Procedimento de Resgate e Emergência
23.3. Saídas
23.3.1. 20.13. Lista de Presença em Treinamento
24. 26. Ações Educativas
24.1. Entradas
24.1.1. 26.1. Procedimento Ações Educativas
24.2. Ferramentas
24.2.1. 26.2. Seminários
24.2.2. 26.3. Palestras
24.2.3. 26.4. Treinamentos Gerênciais e Ocupacionais
24.3. Saídas
24.3.1. 26.5. Avaliação e Desempenho em Atendimento
25. 28. Infrações e Penalidades
25.1. Entradas
25.1.1. 28.1. Procedimento de Fiscalização e Penalidades
25.2. Ferramentas
25.2.1. 28.2. Matriz de Impactos e Consequências
25.2.2. 28.3. Medidas Administrativas
25.2.3. 28.4. Reintegração de Segurança
25.3. Saídas
25.3.1. Avaliação comportamental
26. 29. Indicadores de Segurança
26.1. Entradas
26.1.1. 29.1. Procedimento de Indicadores de Segurança
26.2. Ferramentas
26.2.1. 29.2. Taxa de Frequência de Acidentes
26.2.2. 29.3. Taxa de Gravidade de Acidentes
26.2.3. 29.4. Homens Hora Treinamentos
26.2.4. 29.5. FAP
26.2.5. 29.6. IPS - Índice de Práticas Seguras
26.2.6. 29.7. Atendimento Ambulatórial
26.2.7. 29.8. Dias Perdidos - Atestado Médicos (CID 10)
26.2.8. 29.9. Melhorias Realizadas
26.2.9. 29.10. Atividades SESMT
26.3. Saídas
26.3.1. 29.11. Reunião Organizacional
26.3.2. 29.12. Realizar plano de ação de melhoria contínua
27. 23. Vasos de Pressão
27.1. Entradas
27.1.1. 23.1. Procedimento para Vasos de Pressão
27.2. Ferramentas
27.2.1. 23.2. Prontuário
27.2.2. 23.3. Registro de Segurança
27.2.3. 23.4. Projeto de Instalação
27.2.4. 23.5. Projetos de Alteração ou Reparo, quando necessário
27.2.5. 23.6. Relatórios de Inspeção
27.2.6. 23.7. Treinamento de Unidades de Processo
27.2.7. 23.8. Lista de Controle dos Vassos de Pressão
27.3. Saídas
27.3.1. 23.9. Relatório de Estágio Prático na Operação de Vasos de Pressão
27.3.2. 23.10. Lista de Presença em Treinamento
28. 17. Treinamentos em SSO
28.1. Entradas
28.1.1. 17.1. Realização de Treinamentos SSO
28.2. Ferramentas
28.2.1. 17.2. Treinamentos do sistema de Gestão SSO
28.2.2. 17.3. Plano Anual de Treinamentos SSO
28.2.3. 17.4. Mapeamento de Treinamentos por Função
28.2.4. 17.5. Criação de Todos os Treinamentos em EAD
28.3. Saídas
28.3.1. 17.6. Lista de Presença em Treinamento
28.3.2. 17.7. Pesquisa de Satisfação em Treinamento
28.3.3. 17.8. Cálculo de Homens Horas Treinamento
28.3.4. 17.9. Criação de Certificados e Registro
29. 16. Novos Projetos de Ampliação
29.1. Entradas
29.1.1. 16.1. Avaliação da necessidade de projeto
29.1.2. 16.2. Departamento Técnico de Engenharia
29.2. Ferramentas
29.2.1. 16.3. Pesquisa - quando apropriado
29.2.2. 16.4. Pré-Projeto - Obrigatório
29.2.3. 16.5. Projeto - Obrigatório
29.2.4. 16.6. HAZOP - quando apropriado
29.2.5. 16.7. Pré-Partida Projeto.
29.2.6. 16.8. Fiscalização e controle de obras
29.2.7. 16.9. Infrações e Penalidades
29.3. Saídas
29.3.1. 16.10. Medição de Obras
29.3.2. 16.11. Controle de Qualidade
29.3.3. 16.12. Perícia e Avaliação Técnica
30. 30. Auditoria de SSO
30.1. Entradas
30.1.1. Procedimento de Auditoria de Segurança e Saúde Ocupacional
30.2. Ferramentas
30.2.1. Auditoria de EPI's e EPC's
30.2.2. Auditoria Interna de SSO
30.2.3. Auditoria Regras de Ouro
30.2.4. Planejamento Anual de Auditorias
30.2.5. Avaliação de Auditorias
30.2.6. Check List de Avaliações
30.2.7. Auditoria Prestadores de Serviços
30.3. Saídas
30.3.1. Indicadores de Performance