1. Клиенты
1.1. Цель - Повышение лояльности и удовлетворенности клиентов.
1.1.1. KPI - Отклонение доли новых продуктов в объеме продаж от плановой, %.
1.1.2. KPI - Прирост продаж относительно аналогичного периода прошлого года AS (Ass on sale), %.
1.1.3. KPI - Отношение доли новых продуктов в общих объемах продаж сторонним клиентам к запланированной доле, безразмерный.
1.1.4. KPI - Количество рекламаций, %.
1.1.5. KPI - Доля выручки по ключевым клиентам в общей выручке, %.
1.1.6. KPI - Индекс численной дистрибуции ND (Numeric Distribution) по группам продуктов, %.
1.1.7. KPI - Индекс взвешенной дистрибуции WD (Weighted Distribution) по группам продуктов, %.
1.2. Цель - Повышение качества обслуживания клиентов.
1.2.1. KPI - Коэффициент роста запланированного оборота, безразмерный.
1.2.2. KPI - Коэффициент оценки количества утраченных клиентов компании за период, %.
1.2.3. KPI - Время получения или не оплата счета, ч.
1.2.4. KPI - Закрытие документов, ч.
1.2.5. KPI - Выполнение нормативов, %.
2. Финансы
2.1. Цель - Улучшение финансовых показателей компании.
2.1.1. KPI - Прирост коммерческих расходов по отношению к приросту выручки от реализации продукции, %.
2.1.2. KPI - Выручка от реализации R (Revenue), тыс. леев.
2.1.3. KPI - Расходы к выручке, безразмерный
2.1.4. KPI - Объем реализованной продукции SV (Sales Volume), т.
2.1.5. KPI - Затраты на одного клиента, тыс. леев.
2.1.6. KPI - Торговая наценка TM (Trade Markup), %.
2.2. Цель - Увеличение объема продаж, увеличение выручки на одного покупателя.
2.2.1. KPI - Выручка на одного покупателя, тыс. леев.
2.2.2. KPI - Прирост выручки (нетто) к приросту выручки за аналогичный период прошлого года, %.
2.2.3. KPI - Средняя отпускная цена единицы продукции компании, леев./за ед. прод.
2.2.4. KPI - Выполнение плана по валовой прибыли, %.
2.2.5. KPI - Доход от новых потребителей, %.
2.2.6. KPI - Отклонение фактического роста продаж от планового, %.
2.2.7. KPI - Выполнение финансового плана по объему продаж групп продуктов, %.
2.2.8. KPI - Выполнение плана по объему продаж, %.
3. Бизнес-процессы
3.1. Цель - Повышение точности планирования, выполнение плана и увеличение объема продаж.
3.1.1. KPI - Выполнение плана продаж по отгрузкам, %.
3.1.2. KPI - Индекс географического распределения продаж, безразмерный.
3.1.3. KPI - Темп роста продаж, %.
3.1.4. KPI - Отклонения товарного запаса от нормативного по комбинатам-поставщикам Утз, дни.
3.1.5. KPI - Средневзвешенное время выполнения заказа, мин.
3.1.6. KPI - Средняя прибыль на одного клиента, тыс. леев.
3.1.7. KPI - Среднее время составления коммерческого предложения, ч.
3.1.8. KPI - Отношение дебиторской задолженности к объему продаж ACP (Average Collection Period), дни.
3.1.9. KPI - Отклонение продаж ассортиментных категорий от оперативного плана, %.
3.1.10. KPI - Индекс равномерности распределения ассортимента по клиентам КР, безразмерный.
3.1.11. KPI - Качественное обслуживание клиентов, балл.
3.1.12. KPI - Выполнение норматива по наличию ассортимента у клиентов, %.
3.1.13. KPI - Процент отгруженных новинок, %.
3.1.14. KPI - Прирост доли продукции компании по отношению к ассортименту розничного канала, %.
3.1.15. KPI - Средний объем заказа, шт.
3.1.16. KPI - Относительное количество визитов к целевым клиентам в день, %.
3.1.17. KPI - Относительное количество предложений ключевым клиентам, %.
3.1.18. KPI - Частота посещений ключевых клиентов в днях, дни.
3.1.19. KPI - Доля постоянных клиентов, %.
3.1.20. KPI - Коэффициент отсева клиентов, %.
3.1.21. KPI - Процент потерь ключевых клиентов, %.
3.1.22. KPI - Количество выставленных счетов, шт.
3.1.23. KPI - Процент оплаченных счетов, %.
3.1.24. KPI - Доля повторных продаж, %.
3.2. Цель - Повышение эффективности перевозок, сокращение времени доставки продукции.
3.2.1. KPI - Средневзвешенное время доставки товара от производителей в магазин, дни.
3.2.2. KPI - Стоимость затрат на транспортировку на килограмм продукции, леев./кг.
3.3. Цель - Повышение точности планирования продаж, оптимизация ассортиментной матрицы продукции, увеличение рыночной нишы, повышение объема продаж.
3.3.1. KPI - Отклонение роста продаж групп продуктов от планового роста, %.
3.3.2. KPI - Суммарный вес низкопродаваемых продуктов в общем объеме продаж, %.
3.3.3. KPI - Процент наличия фокусного ассортимента в ключевых точках продаж, %.
3.3.4. KPI - Наличие ассортимента на складах компании относительно плана, %.
3.3.5. KPI - Оборачиваемость продукции на складе, безразмерный.