1. Подготовка
1.1. Нормативное обеспечение
1.1.1. Подготовка форм
1.1.2. Подготовка приказа
1.1.3. Согласование приказа
1.1.4. Доведение подписанного приказа
1.2. Автоматизация
1.2.1. Подготовка ТЗ
1.2.2. Разработка ПО
1.2.3. Тестирование ПО
1.2.4. Внедрение ПО
1.3. Обучение
1.3.1. Подготовка методических рекомендаций
1.3.2. Обучение аналитиков
1.3.3. Обучение подотчетных
2. Организация улучшений
2.1. Рассмотрение отчета
2.1.1. Сопровождение рассмотрения отчета в головной организации
2.1.2. Подготовка совещаний по проблемным вопросам с подотчетными
2.1.3. Оформление решения руководства
2.1.3.1. Уточнение целеполагания
2.1.3.2. Мотивационные мероприятия
2.1.3.3. Инвестиционные мероприятия
2.2. Реализация улучшений
2.2.1. Планирование мероприятий по устранению несоответствий
2.2.2. Планирование дополнительных мероприятий
2.2.3. Бюджетирование дополнительных мероприятий
2.2.4. Контроль реализации мероприятий по улучшению качества
3. Формирование отчета
3.1. Подготовка таблиц и диаграмм
3.2. Подготовка текстовой части
3.3. Окончательное оформление справочных материалов
3.4. Подписание и отправка отчета
3.4.1. В головную организацию
3.4.2. В смежные организации
4. Анализ данных
4.1. Выполнение целей
4.1.1. Сравнение с контрольными границами
4.1.2. Сравнение с пороговыми границами
4.2. Анализ тенденций
4.2.1. Списки лидеров
4.2.1.1. Реализованные возможности
4.2.1.2. Эффективные инструменты
4.2.2. Списки отстающих
4.2.2.1. Реализованные риски
4.2.2.2. Точки роста
4.3. Выгрузка информации из базы данных
4.3.1. В архив
4.3.2. В общую систему
4.3.3. Головной организации
4.4. Совещания с подотчетными
4.4.1. Обоснование и утверждение измененных данных
4.4.2. Реализация мероприятий
4.4.3. Подготовка предложений
4.4.3.1. По распространению передового опыта
4.4.3.2. По устранению рисков
5. Сбор данных
5.1. Получение данных
5.1.1. Передача данных аналитикам
5.1.2. Регистрация получения данных
5.1.3. Проверка представления подотчетными
5.2. Проверка данных
5.2.1. Представление форм подотчетными
5.2.2. Заполнение полей в формах
5.2.3. Тип данных в полях
5.3. Доработка данных
5.3.1. Отправка на доработку
5.3.2. Информирование руководства
5.3.3. Взаимодействие с подотчетными
5.3.4. Учет изменений