1. GUILHERME - DIRETOR
2. GESTÃO SESI INDAIATUBA
2.1. DIRETOR GUILHERME
3. FLORY - CRIC
3.1. DALILA - ASA DO MERCADO - ATRIBUIÇÕES
3.1.1. Gestão Integral dos contratos de Plano Empresarial
3.1.1.1. - Divulgação do produto aos trabalhadores das indústrias clientes; - Cadastro e abertura de ofertas no SGIS; - Renovações; - Faturamentos; - Conferência de relação onomástica. Os dois últimos itens em conjunto com a Asa Bruna.
3.1.2. Gestão Financeira no SAP:
3.1.2.1. - Abertura de BP; - Emissão e edição de ordens de venda; - Emissão de NF e/ou ND; - Emissão, prorrogação e baixa de boletos; - Estorno de faturamentos; - Prestação de contas.
3.1.3. Apoio ao CRIC na gestão do PTV (Plano Tático de Vendas), SSE (Sistema SESI-SP Empresa), CLM e Portal Indicadores:
3.1.3.1. - Cadastro de empresas; - Gestão do Funil de Vendas; - Controle de contratos; - Emissão de propostas, contratos e anexos; - Renovações contratuais; - Cadastro de despesas dos contratos; - Tramitação de contratos com a GSJ para análise jurídica; - Acompanhamento de indicadores de produção.
3.1.4. Demais Atividades
3.1.4.1. - Participação do GT para análise das prestações de contas do TCTF; - Busca ativa de novos credenciados regionais para melhor atendimento a carteira de clientes.
4. ALEX GERENTE
4.1. HUGO - ASA - ATRIBUIÇÕES - RECURSOS HUMANOS UNIDADES DE ITU / SALTO / INDAIATUBA
4.1.1. ADMISSÕES: Realiza todo processo documental até a posse do contratado.
4.1.1.1. 1. Acompanhar Solicitação de Contratação 2. Notificar o Candidato (e-mail / Telefone) 3. Solicitar as documentações necessárias (conforme DRH) 4. Marcar Exames Médicos ao Candidato e informar 5. Receber o candidato com os exames e documentação (conferir) 6. Inserir dados no sistema HCM e acompanhar 7. Ratear 8. Escâner toda documentação e inserção no Prontuário Digital (HCM) 9. Abrir Prontuário físico do candidato 10. Sempre que necessária manutenção no Prontuário digital e Físico 11. Encaminhar documentos aos Órgão da SEDE – Seguro de Vida/Indusprev/AESSP
4.1.2. DEMISSÕES: Realiza todo processo documental até homologação em conjunto com o Gerente.
4.1.2.1. 1. Receber a notificação do colaborador da Gerência/Direção 2. Marcar exame médico demissional e orientar o colaborador 3. Após exame demissional sendo apto, o colaborador assina termo de continuidade de Plano de Saúde e se aposentado o termo de continuidade do seguro de Vida e encaminho aos órgão da SEDE – administração de Pessoal / Benefícios 4. Receber da Gerência/Direção os documentos de Homologações enviados pela folha de Pagamento. 5. Imprimir toda documentação de Rescisão do sistema inclusive os recebidos para Homologação 6. Em caso de SINPRO, Marcar Homologação e acompanhar o Sindicato no momento da efetivação junto ao colaborador demitido. 7. Em Caso de SENALBA a homologação e feita aqui pelo RH e em caso de associado Sindicato enviamos por e-mail a cópia da Rescisão assinada pelo colaborador. 8. Escâner de toda documentação e encaminhar para a SEDE via Malote – Tramitação
4.1.3. REQUISITOS LEGAIS: Acompanhamento e manutenção com os gestores. Somente nas unidades de Itu e Salto
4.1.3.1. 1. Manutenção e controle no sistema Intranet/Requisitos Legais e arquivo Físico 2. Solicitações de Alvara, preenchimento e protocolo de toda documentação para VISA 3. Solicitações de Alvara, preenchimento e protocolo de toda documentação para Prefeitura 4. Controle Requisitos de Produtos Químicos – Policia Federal/Policia Civil e Exercito 5. Documentações Matricula Cartórios 6. Documentação Pro Água e Siságua ( Acquasys ) – Controle de Cloro 7. Acompanhamento da documentação Outorga e semestralidade poço 1 e poço 2 (Análises da agua) 8. Documentação ambiental (CETESB) 9. Corpo de Bombeiros – acompanhamento AVCBs. 10. Acompanhamento e destinação de Resíduos 11. Manutenção e Arquivo documentos CREF 12. Manutenção e Arquivo documentos CRQ
4.1.4. ATIVIDADES GERAIS R.H.
4.1.4.1. Controle e Entrega de Benefícios - Realiza a inserção, manutenção e exclusão dos mesmos – Vale Alimentação/Refeição – Vale Transporte e convenio médico. Inclusão de Benefícios/solicitações quando O Colaborador Necessita ou altera. Inserção de toda documentação de Entregas de EPIs. Manutenção e controle nos afastamentos de Colaboradores. Marcar pericias e contatar o colaborador de acordo com DRH 026 (Anexos). Acompanhamento e controle dos Exame Médicos Periódicos. Manutenção no Prontuário Digital e Físico de todas documentações das atividades de RH.
4.1.5. DOCUMENTOS: Terceirizados / Temporários / Estagiários
4.1.5.1. 1. Documentação – Arquivo – Manutenção – destinação e despachos de documentos via correio ou malote. 2. Arquivo de inserção no sistema CLM das avaliações dos serviços terceirizados
4.1.6. OUTROS: Membro da CIPA
4.1.6.1. 1. Presidente da CIPA – Acompanhamento/EPIs/Manutenção Reuniões e elaboração de Ata em conjunto com o Secretario Dalila e Presidente - Thais) –Vice-Presidente – Eliana e suplente – Hugo 2. Brigada de Incêndio – Coordenador da Brigada Coordenador Substituto – 3. Malote Recepção e despacho 4. Manutenção Impressão dos demonstrativos de Ponto Eletrônico 5. Acompanhamento dos Bancos de Horas.
4.2. REGINA - ASA - ATRIBUIÇÕES - FINANCEIRO
4.2.1. CONTAS A PAGAR
4.2.1.1. • Efetuar a conferência das Notas Fiscais de Venda e Serviços de acordo com os Pedidos de Compra, Recibo, Declaração de Optante e vencimento. • Solicitar aos fornecedores/ prestadores de serviços, a correção de Recibos e alteração de datas de vencimento das Notas Fiscais, de acordo com os Pedidos de Compra. • Conferir ou cadastrar os dados bancários do fornecedor/prestador. • Enviar para o Setor de Cadastro, documentação necessária para a inclusão de um novo fornecedor/prestador de serviços. • Enviar para a Contabilidade e-mail solicitando o cadastramento do Imposto Sobre Serviços, bem como as alíquotas dos prestadores Optantes do Simples Nacional. • Enviar para o Setor de Suprimentos, e-mail solicitando a expansão de códigos para o Centro 1005 – CAT/Itu. • Escanear as Notas Fiscais de Venda e Serviço, para poder anexar na MIRO. • Efetuar os devidos lançamentos das Notas Fiscais de Venda e Serviço no sistema SAP. • Fazer a impressão da capa do Recebimento Físico Fiscal, bem como a conferência dos impostos retidos. • Efetuar a tramitação dos documentos para a Contabilidade. • Solicitar ao Contas à Pagar, os comprovantes de pagamento das Notas Fiscais a pedido dos fornecedores e prestadores. • Efetuar a conferência das contas de faturamento de esgoto, energia, telefone e internet do CAT/Itu. • Efetuar os lançamentos das contas no SAP e posteriormente a capa de Fatura Fornecedor e realizar a tramitação dos documentos. • Realizar os empenhos necessários para os seguintes Contratos Operacionais: análise química e monitoramento das piscinas, manutenção preventiva no sistema de ar condicionado de Itu e Salto, serviços de limpeza e conservação, jardinagem, portaria de Itu e Salto e análise da qualidade da água de consumo humano. • Mensalmente emitir os Pedidos de Compra para os seguintes prestadores de serviços: Quest Comércio e Serviços para Saneamento, Bruar Serviços de Refrigeração Eireli, Simac Manutenção e Serviços, Ame Saúde Ocupacional, Simpress Comércio Locação e Serviços e Suprema Tecnologia Analítica Ltda. • Emitir de acordo com as necessidades, Pedidos até meio salário mínimo para compras emergenciais. • Emitir os Pedidos licitados de expediente para o CAT/Itu e gêneros alimentícios para o CAT/Itu e CE 125 – Salto. • Fazer a conferência dos valores recebidos em dinheiro, através do Movimento Diário com o Livro Caixa. • Quando atingir o valor de 02 salários mínimos, preparar o depósito para o Banco. • Efetuar os registros das despesas com produtos e o depósito bancário no Livro Caixa de Itu. • No 1º dia útil do mês, imprimir o Diário de Caixa do mês, anexando os comprovantes das despesas e dos depósitos para enviar à Contabilidade. • Efetuar a conferência do Relatório de Faturamento da Simpress de acordo com os Relatórios extraídos no final do mês. • Emissão de carrinhos de compra, Solicitação de Cotação e impressão dos pedidos correspondentes. • Consultar o Código Tributário de Salto, para análise das Notas Fiscais de Serviços do CE 125 – Salto, se o código do serviço tem recolhimento ou não do Imposto Sobre Serviços, para a Prefeitura de Salto. • Separar as Notas Fiscais de Serviços de Itu e Salto, para realizar a apuração dos impostos através do sistema Mastersaf DW e SAP. • Efetuar o lançamento manualmente das Notas Fiscais de Salto no sistema Obaratec, bem como a emissão das guias correspondentes. • Efetuar mensalmente a Gestão de Contratos de Serviços Terceirizados com a inserção dos seguintes documentos no SAP: Contrato, Relação Nominal de Empregados, CTPS, PSCMSO, PPRA, Acordo de Compensação de Horas, Comprovante EPI, GFIP, SEFIP, Folha de Pagamento, Comprovante de Pagamento, Relação Nominal de Empregados, Comprovante de Entrega do Vale Transporte, Comprovante de Entrega do Auxílio Alimentação, Comprovante de Pagamento de Férias, Extrato de FGTS por Empregado, ASO, Termo de Rescisão Funcionário e as Avaliações Mensais dos Serviços Terceirizados. • Efetuar a conferência das despesas de viagens dos funcionários e solicitar aprovação da mesma. • Efetuar o recebimento no SAP da Nota de Remessa de Material. • Efetuar a compra de alimentação necessária para as cachorras do Projeto meu cão no Sesi, com a abertura do Pedido de Compra, Recebimento e lançamento das referidas Notas Fiscais no SAP. • Fornecimento de alimentação para as cachorras do Projeto meu cão no Sesi, bem como a organização de seu espaço. • Levar, quando necessário, as cachorras do Projeto meu cão no Sesi, ao veterinário para a prescrição de vermífugo, antipulgas, vacinas, banhos e demais cuidados para o bem estar dos animais. • Emitir o Pedido de Compra, referente à prestação dos serviços veterinários, bem como solicitar a Nota Fiscal de Serviços, efetuando os devidos lançamentos.
4.2.2. CONTAS A RECEBER
4.2.2.1. Efetuar, quando solicitado, os procedimentos necessários para a devolução de valores em dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito para os clientes.
4.3. GESSICA - ASA - ATRIBUIÇÕES - COMPRAS
4.3.1. Compras SRE Itu e Salto
4.3.1.1. 1. Licitados 2. Estocáveis 3. Perecíveis 4. Limpeza e Descartáveis 5. Manutenção de equipamentos Todo processo no SRM (carrinho, solicitação de cotação, análise técnica e comercial e geração do pedido). Atividade auxiliada pela ASA Regina.
4.3.2. Compras Manutenção Itu e Salto:
4.3.2.1. 1. Materiais elétrico 2. Materiais de hidráulica 3. Matérias de construção civil geral 4. Manutenção de equipamento 5. Serviços de terceiros em manutenção predial geral Todo processo no Sistema de Manutenção e SRM (carrinho, solicitação de cotação, análise técnica e comercial e geração do pedido). Acompanhar visitas técnicas para orçamento. Compra direcionada pelo Supervisor de Manutenção.
4.3.3. Compras CQV:
4.3.3.1. 1. Materiais esportivos 2. Materiais específicos por atividades (super férias e eventos) Todo processo no SRM (carrinho, solicitação de cotação, análise técnica e comercial e geração do pedido). Compras direcionada pelo Coordenador de Qualidade de Vida
4.3.4. Compras Consumo CAT e CE 125 Salto:
4.3.4.1. 1. Gêneros alimentícios 2. Comunicação visual 3. Matérias de expediente e informática 4. Primeiros socorros 5. Matérias de limpeza 6. Controle de Pragas 7. Extintores 8. Limpeza Caixa d’água Todo processo no Sistema de Manutenção e SRM (carrinho, solicitação de cotação, análise técnica e comercial e geração do pedido). Compra direcionada pelo GAF, DCAT, Diretor Escolar, Coordenador CQV e Supervisor de Manutenção.
4.3.5. Almoxarifado CAT
4.3.5.1. 1. Compra de Reposição 2. Inventário 3. Conferencia Atividade desempenhada com o suporte da Oficial de Manutenção Gislene, responsável pelo físico. Sistema SAP.
4.3.6. Manutenção de Contratos:
4.3.6.1. 1. Cantina 2. Exame Médico 3. Controle de Pragas Contratação, renovação, criação de Ordem de venda SAP.
4.3.7. Apoio Financeiro:
4.3.7.1. Atividades de Contas a pagar e Receber.
4.3.8. Apoio atendimento SU:
4.3.8.1. Atendimento ao cliente e suporte.
4.4. BRUNA - ASA - ATRIBUIÇÕES - S.U.
4.4.1. Duvidas de possíveis associados.
4.4.1.1. Informações sobre planos, Via Telefone, e-mail, balcão.
4.4.2. Associação de clientes
4.4.2.1. Inserção de informações no sistema dos novos planos, assinatura de documentos, recebimentos dos valores dos planos adquiridos.
4.4.3. Ações para os Professores
4.4.3.1. Atualização do sistemas de gestão de alunos (SGIS), impressão de lista de frequência para os professores.
4.4.4. Atendimento Coletivo
4.4.4.1. - Conferência de relação onomástica. Os dois últimos itens em conjunto com a Asa Dalila - Faturamentos.
4.4.5. Pagamentos
4.4.5.1. . Controle pelo sistema SGIS dos valores pagos pelos associados. Exclusão dos associados por falta de pagamentos.
4.5. EDMILSON - ASA - ATRIBUIÇÕES - S.U.
4.5.1. Duvidas de possíveis associados.
4.5.1.1. Informações sobre planos, Via Telefone, whatsapp, e-mail, balcão.
4.5.2. Associação de clientes
4.5.2.1. Inserção de informações no sistema dos novos planos, assinatura de documentos, recebimentos dos valores dos planos adquiridos.
4.5.3. Pagamentos
4.5.3.1. Controle pelo sistema SGIS dos valores pagos pelos associados. Exclusão dos associados por falta de pagamentos.
4.6. PAULO - ASA - ATRIBUIÇÕES - S.U.
4.6.1. Duvidas de possíveis associados
4.6.1.1. Informações sobre planos, Via Telefone, whatsapp, e-mail, balcão.
4.6.2. Associação de clientes
4.6.2.1. Inserção de informações no sistema dos novos planos, assinatura de documentos, recebimentos dos valores dos planos adquiridos.
4.6.3. Pagamentos
4.6.3.1. Controle pelo sistema SGIS dos valores pagos pelos associados. Exclusão dos associados por falta de pagamentos.