1. CEO / PD
1.1. รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของ IT
1.2. Provide ข้อมูลตามที่ CEO / PD ร้องขอ
2. EVP
2.1. สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการของแต่ละ Business Unit
2.2. ตอบข้อสอบถามและภาพรวมการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบ
3. IT Department
3.1. IT Process
3.1.1. IT Process Management
3.1.1.1. Priority and Risk Estimate
3.1.2. Change Management
3.1.3. Software Estimation
3.1.4. IT Risk Control
3.1.5. Defect Ticket Estimation
3.2. Project Management
3.2.1. Software Feasibility Implement
3.2.2. Software Excutation
3.2.3. Project Planning
3.2.4. Software Process Control
4. HENG LEASING AND CAPITAL
4.1. แผนการดำเนินงานด้าน IT ที่สอดคล้องกับ Business
4.2. กำหนดลำดับความสำคัญของโครงการ กับ ทีมงานบริษัท (CEO/EVP/PD)
5. External Contact
5.1. Regulator
5.1.1. BOT
5.1.2. NDID
5.1.3. NCB
5.2. Non Regulator
5.2.1. Dolpio
5.2.2. Data One
5.2.3. Outsystem
6. Internal and External Auditor
6.1. EY (External Audit)
6.1.1. Action Plan กรณีเกิดการตรวจสอบและพบข้อผิดพลาด
6.1.2. ข้อมูล Support EY
6.1.3. ITGC (EY)
6.2. KPMG (Internal Audit)
6.2.1. ITGC (KPMG)
6.2.2. Action Plan กรณีตรวจสอบข้อผิดพลาด
6.2.3. ข้อมูล Support การตรวจสอบ
6.2.4. ตอบข้อสอบถามทางด้าน Business ของ KPMG
6.2.5. KPMG IT Excellent
7. HENG Policy
7.1. Risk
7.1.1. แบบประเมินความเสี่ยงประจำเดือน
7.1.2. แบบประเมินความเสี่ยงประจำปี
7.1.3. แบบประเมินความเสี่ยงกรณีเกิดปัญหา (Incedent Report)
7.2. Compliance
7.2.1. รายงานการส่งเอกสารประจำเดือนให้กับ BOT
7.2.2. รายงานตรวจสอบดอกเบี้ย และ การให้ส่วนลดดอกเบี้ยตามนโยบายของบริษัท และ BOT
7.3. EVP Meeting
7.3.1. เอกสารการประชุมสรุปภาพรวมการทำงานของ IT
7.3.1.1. เอกสาร Presentation (Power Point)
7.4. Excom Meeting
7.4.1. เอกสารการประชุมสรุปภาพรวมการทำงานของ IT
7.4.1.1. เอกสารวาระการประชุม (Docx)
7.4.1.2. เอกสาร Persentation (Docx)
7.4.1.3. เอกสารการประชุม (Docx)