Risco no Processo de Inventário

1. Acuracidade (A)

1.1. Falta de Concentração

1.2. Erro de Digitação

1.3. Falta de padrão na contagem

1.4. Unidade de Contagem Errada (caixa / unidade)

1.5. Armazenagem inadequada (amarração e sabores)

2. Integridade (C)

2.1. Correções de Divergências (Apontadas pelo Makro e corrigidas inadequadamente pela terceirizada)

2.2. Equipe Makro não acompanha terceirizado

2.3. Falta de definição do limite de valor do corte para analise de divergência

2.4. Priorização por valor financeiro na analise da divergência (Negativo ou Positivo)

3. Conflito de Interesse (SOD)

3.1. GGL é o responsável por definir as divergências que serão tratadas

3.2. Equipe Makro contando sozinha

3.3. Equipe Makro, fica responsável por apurar as divergências de sua própria área.

4. Planejamento (OP)

4.1. Falta de comando da equipe Makro para terceirizada contar corretamente os itens

4.2. Falta de orientação aos colaboradores quanto a marcação de Ponto

4.3. Demora na transmissão dos dados do coletor para o sistema

4.4. Programação de Inventário não respeitada (Horário de início do inventário)

4.5. Falta de segurança no acesso a Loja

5. Organização (OP)

5.1. Produto fora do lugar

5.2. Calibrar as balanças

5.3. Falta de bateria nas empilhadeiras

5.4. Operador de empilhadeira indisponível

5.5. Item não identificado (Bloqueio 9)

5.6. Falta de Treinamento / Orientação

5.7. Danificação das mercadorias