南寶BPR

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南寶BPR 作者: Mind Map: 南寶BPR

1. 產銷

1.1. 銷售預測

1.1.1. 問題

1.1.1.1. 銷售預測僅作為年度目標資料來源

1.1.1.1.1. 鞋材:銷售預測作為年度目標資料來源

1.1.1.1.2. 接著劑:僅工業膠有業績預測

1.1.1.1.3. 粉體塗料:重點產品做業績預測

1.1.1.2. 沒有使用存量管制,人工開單請購

1.1.2. ISO

1.1.2.1. 南寶檢討:納入存量管制與接單生產原則

1.1.2.1.1. 標準品

1.1.2.1.2. 客製品

1.1.3. ERP

1.1.3.1. 使用台塑網成品存量管制模組

1.1.3.2. 使用台塑網材料存量管制模組

1.1.3.3. 特殊客製品採接單生產系統自動答交

1.2. 產銷協調

1.2.1. 問題

1.2.1.1. 急/插單

1.2.1.1.1. 粉體塗料:急單多,造成生產排程困難

1.2.1.1.2. 粉體塗料:插單權限

1.2.1.1.3. 寶立生管:配合市場攻略,新開發客戶急單生產

1.2.1.1.4. 寶立生管:生產計劃變更頻繁

1.2.1.2. 少量多樣

1.2.1.2.1. 接著劑:客製化,小編號多,造成庫存壓力及生產排程困難

1.2.1.2.2. 接著劑:客戶訂購量少需要小鍋製作 排程久

1.2.1.2.3. 寶立生管:品項過多複雜,無法專槽專用

1.2.1.3. 訂單變更

1.2.1.3.1. 鞋材:生產製造流程協調影響到交期競爭

1.2.1.3.2. 接著劑:客戶訂貨後已排生產,但後續客戶取消訂單,造成呆滯庫存

1.2.1.4. 備料

1.2.1.4.1. 粉體塗料:有訂單但臨時發現無原料生產待原料購買影響交貨日期

1.2.1.4.2. 寶立生管:多種成品使用同種原料無法立即扣除帳面數字

1.2.1.4.3. 寶立生管:銷售與生產的原物料無庫存警示系統(有ERP庫存系統)

1.2.1.4.4. 寶立生管:預先完成的訂單,交期未到,被其他區域先開單出貨

1.2.2. ISO

1.2.2.1. 南寶檢討:訂單變更流程

1.2.2.1.1. 多訂少出

1.2.2.1.2. 取消訂單

1.2.2.1.3. 訂單變更

1.2.2.2. 南寶檢討:急插單原則

1.2.2.2.1. 標準品

1.2.2.2.2. 客製品

1.2.2.3. 南寶檢討:少量多樣接單原則

1.2.2.3.1. 南寶檢討:小於最小生產量SOP

1.2.2.3.2. 低於最小生產量之價值判斷原則

1.2.2.4. 南寶檢討:包材納入存量管制

1.2.2.4.1. 原、物料缺乏存量預警

1.2.2.5. 南寶檢討:超領材料管制及核決權限

1.2.2.6. 南寶檢討:客製桶/標籤多如何合併簡化

1.2.2.6.1. 產品編號必須納入包裝代號

1.2.3. ERP

1.2.3.1. 台塑網:運用ERP排程管理模組

1.2.3.2. 台塑網:訂單變更/取消運用系統控管

1.2.3.3. 台塑網:使用ERP成品倉儲多訂少出控管機制

1.3. 批號追蹤

1.3.1. 問題

1.3.1.1. 鞋材:現行ERP缺少追蹤產品批號功能

1.3.1.2. 粉體塗料:現行ERP缺少追蹤產品批號之功能

1.3.1.3. 寶立生管:帳面批號與實際成品不符

1.3.1.4. 寶立生管:產品尚在有效期限內,但出貨時客戶要求須在下訂單後的製造日期,所以有改批號的現象

1.3.1.5. 原物料迷踪(不知置放何處)

1.3.2. ISO

1.3.2.1. 南寶:修改ISO 有關產品批號 材料批號相關規定

1.3.2.1.1. 需要由產品批號追蹤到材料批號

1.3.2.1.2. 需要由產品批號追蹤到製程、人員

1.3.2.1.3. 移轉量產問題釐清

1.3.3. ERP

1.3.3.1. 台塑網:ERP材料,成品不管制批號

1.3.3.2. 台塑網規劃新現場管理批號條碼管理系統

1.4. 品質控管

1.4.1. 問題

1.4.1.1. 鞋材:品管單位把關確定品質穩定降低日後客訴

1.4.1.2. 粉體塗料,接著劑:呆滯庫存處理可能影響產品品質

1.4.1.3. 粉體塗料,接著劑:產銷問題未通報

1.4.2. ISO

1.4.2.1. 南寶:檢討矯正預防措施辦法沒有落實

1.4.2.2. 南寶檢討:餘滯料管理辦法

1.4.3. ERP

1.4.3.1. 台塑網:ERP使用品質管理系統

1.4.3.2. 台塑網:ERP使用排程管理系統

1.4.3.3. 台塑網:ERP使用餘滯料管理系統

1.4.3.4. 台塑網:使用ERP保養管理模組減低機器故障率

1.4.3.5. 台塑網:營業更改已經排產訂單需由生管解鎖

1.4.4. BPM

1.4.4.1. 建議BPM建立RMA流程

1.5. 保養管理

1.5.1. 問題

1.5.1.1. 工務:維修狀況只有紙本

1.5.1.1.1. 零配件使用沒有紀錄

1.5.1.1.2. 沒有統計資料

1.5.1.2. 寶立生管:維修(工作)申請,需求單位提出 維修(工作)申請單(FM093002),目前以手寫方式,建議E化,以利於維修進度查詢及追蹤。

1.5.1.2.1. ISO

1.5.1.2.2. 資料

1.5.1.2.3. ERP

1.5.1.3. 寶益生管:設備履歷表E化,維修(工作)申請單E化

1.5.2. ISO

1.5.2.1. 設備請購應與設備維修紀錄相互連結

1.5.2.2. 需建立保養維修資料ISO

1.5.2.3. 南寶檢討:ISO 保養管理辦法-機器維修備品應換新品 以舊品當作維修備品

1.5.3. ERP

1.5.3.1. 使用台塑網ERP保養管理模組

2. 資材

2.1. 請採作業

2.1.1. 問題

2.1.1.1. 採購::緊急要貨如何處理

2.1.1.2. 工務:缺乏完整維修零配件資料

2.1.1.3. 工務:如何建立請購規範

2.1.1.4. 粉體塗料:粉體交期因材料原因無法符合客戶要求

2.1.2. ISO

2.1.2.1. 南寶化學內控-200-採購與付款循環

2.1.2.2. QP090003設施管理辦法

2.1.2.3. 重要維修零配件建立安全庫存

2.1.2.3.1. 定義重要零配件

2.1.2.4. 檢討請購規範ISO

2.1.2.5. 申請料號需附電子請購規範資料

2.1.2.5.1. 如:能效一級需要列入採購規範

2.1.2.5.2. 請購規範由申請料號單位提出

2.1.2.5.3. 類別

2.1.2.6. 把核決權限中"會"拿掉 改為"審"

2.1.2.7. 南寶檢討原物料存量管制規定

2.1.2.8. 南寶檢討:檢討色料進料檢驗標準 並建立在新ERP系統

2.1.3. ERP

2.1.3.1. 大宗原物料使用ERP材料存量管制模組

2.1.3.2. 特殊物料料ERP MRP模組使用配方展開

2.1.3.3. 答交使用台塑網ERP排程管理模組

2.1.3.4. 台塑網:使用材料檢驗標準

2.1.4. BPM

2.1.4.1. 增加料號與請購規範對照功能

2.1.4.1.1. 建立料號需要附請購規範

2.1.4.1.2. 請購時需要附請購規範

2.1.4.1.3. 不需要附請購規範

2.1.4.2. 增加請購流程時可開啟請購規範之功能

2.1.4.3. 新請購案件必須提供電子檔案簽核

2.1.4.3.1. 申請料號不印紙本

2.1.4.3.2. 請購不印紙本

2.2. 滯料管理

2.2.1. 問題

2.2.1.1. 採購:呆滯料處理方式

2.2.1.2. 南寶檢討:滯存品管理辦法

2.2.2. ISO

2.2.2.1. 計畫品

2.2.2.1.1. 目前超過一年為呆滯

2.2.2.1.2. 建議以兩倍安全庫存量為基準 超出為基準

2.2.2.2. 訂製品

2.2.2.2.1. 建議超過45天為滯存

2.2.2.2.2. 訂製品材料超出45天沒有領用處理方式

2.2.3. ERP

2.2.3.1. 使用台塑網ERP資材管理餘滯料管理模組

3. 財務

3.1. 利潤中心

3.1.1. 問題

3.1.1.1. 新事業無法歸屬

3.1.1.2. 部門費用預算與事業部利潤中心無連結功能

3.1.1.3. 應收及應付無區分利潤中心致資產無法明確區隔

3.1.1.4. 共同費用請款分攤複雜帳務處理繁鎖

3.1.2. ISO

3.1.2.1. 南寶檢討:新事業建立流程

3.1.2.2. ISO:產銷一體事業部利潤中心

3.1.3. ERP

3.1.3.1. 新事業成立為公司專案組

3.1.3.1.1. 檢討是否要分攤

3.1.3.1.2. 建議專職產銷

3.1.3.2. ERP組織建檔由財務部門負責

3.1.3.3. 台塑網:先利用台塑網ERP現有分攤機制

3.1.3.4. 台塑網:使用台塑網年度目標模組

3.2. 會計

3.2.1. 問題

3.2.1.1. 手工作業

3.2.1.1.1. 手工勾稽及編製科目餘額表,例 應付費用、暫付款

3.2.1.1.2. 人事相關費用以手工方式製成傳票 例 薪資、勞健保、退休金

3.2.1.1.3. 人工編製固定資產演進總表

3.2.1.1.4. 每月固定資產系統財產目錄中的購置金額、重估金額、改良修理金額、折舊金額、累積折舊金額於每次結帳後要等ERP總帳結帳後的傳票核對是否相符,如不符要調於下月帳

3.2.1.1.5. 處分固定資產明細,目前為人工EXCEL編製

3.2.1.1.6. 請款時須分辨當月與次月憑證、手工更正應付費用傳票後編碼、再產生一次支出傳票、耗費兩倍時間

3.2.1.1.7. 預付請款單的支出傳票須更正正確會計科目、預付請款單區分A,B級請款、直接由請款單位分辨輸入、產生正確支出會計科目與收料沖帳之會計科目

3.2.1.1.8. 手工編製移轉損益表、編製耗時、連結利潤單位與業績單位收入與成本轉移、由ERP直接產生移轉損益表

3.2.1.1.9. 輸入營業稅申報書金額與訂定開立發票之收入性質歸納分類、目前由手工調節表

3.2.1.1.10. 訂定其他收入與其他損失性質歸納分類、目前以手工編製分析表

3.2.1.1.11. 外購之L/C、D/A預估設算利息及外購成本明細表目前為手工計算及填寫繁雜易錯

3.2.1.2. 分析資訊

3.2.1.2.1. 無法即時取得關係人往來帳,例在途存貨

3.2.1.2.2. 待銷帳款科目餘額分析及追蹤

3.2.1.2.3. 預付原料款科餘額表分析及追蹤

3.2.1.2.4. 存入保證金與預收貨款要能分清楚

3.2.1.2.5. 預付費用 科目餘額分析

3.2.1.2.6. 分析存貨庫齡及盤點

3.2.2. ISO

3.2.3. ERP

3.2.3.1. 手工作業部分ERP上線後使用系統作業

3.2.3.2. 分析資訊部分使用會計科目立沖餘額表即可解決

3.3. 資金

3.3.1. 問題

3.3.1.1. 手工作業

3.3.1.1.1. 子公司無法提供融資訊息--融資保證書,每月月底動撥金額(台灣南寶出具保證)

3.3.1.1.2. B級請購款項,國內外旅費,什費無法網路付款

3.3.1.2. 資訊取得困難

3.3.1.2.1. 現有系統無法提供1.銀行存款資金缺口餘額表 2.資金貸予明細表 3.背書保證明細表 4.銀行帳戶明細表 5.銀行借款明細表

3.3.1.2.2. 影響財報因素及營業基本資料取得不易(需提供融資銀行的基本訊息)

3.3.1.2.3. 資金貸予及背書保證超限無法立即得知

3.3.2. ISO

3.3.2.1. 檢討影響財報因素及營業基本資料取得不易(需提供融資銀行的基本訊息)資料取得方式

3.3.3. ERP

3.3.3.1. 子公司上系統:子公司無法提供融資訊息

3.3.3.2. ERP員工轉存電腦作業

3.3.3.3. ERP應付帳款作業

3.4. 成本

3.4.1. 問題

3.4.1.1. 接著劑:成本採分攤方式造成產品競爭力下降或帳面毛利偏低

3.4.1.2. 新產品成本計算

3.4.1.2.1. 無法即時取得新產品之成本,易造成會計學名代號歸屬錯誤

3.4.1.3. 合理分攤

3.4.1.3.1. 物料無法直接歸入各產品

3.4.1.3.2. 直接人工及製造費用無法直接歸屬各項成品

3.4.1.3.3. 領用製成品產生的費用(製造什費、推銷什費、研究費用)等,單据很多,希望可以依据利潤中心或費用,查詢當月發生的單据號碼,利予數量及金額核對

3.4.1.3.4. 分攤材料、人工及製造費用

3.4.1.4. 單位成本

3.4.1.4.1. 因系統只能對會計成本歸類分析回收率,不能針對應單一產品細項分析,造成本回收率.成本單價勾稽判斷是否合理

3.4.1.4.2. 各產品細項之料工費

3.4.1.4.3. 各產品細項之毛利及淨利

3.4.1.5. 即時發現錯誤

3.4.1.5.1. 檢視進、銷、存及相關單據

3.4.1.5.2. 現行耗用比查詢為落後性於發現時錯誤均已產生

3.4.1.5.3. 未結帳前倉管人員可任意更改已出傳票並收料完成之商品或原料導致錯誤產生差異

3.4.1.5.4. 成本回收率.成本單價判斷

3.4.2. ISO

3.4.2.1. ERP上線後檢討售價調整原則

3.4.2.2. SOP新增產品設定流程文件

3.4.2.2.1. 研發

3.4.2.2.2. 營業

3.4.2.2.3. 生產

3.4.2.2.4. 財務

3.4.2.3. 製造指導書增加再生料投入比例之設定

3.4.3. ERP

3.4.3.1. 使用台塑網ERP成本系統

3.4.3.1.1. 使用ERP成本分攤以重量等...係數分攤物料

3.4.3.1.2. ERP:直接人工

3.4.3.1.3. ERP:製造費用分攤

3.4.3.1.4. ERP:成品領用傳票自動開立

3.4.3.2. ERP:各實際產品單位成本分析

3.4.3.2.1. ERP:實際成本結算可以得到實際產品/訂單/客戶淨利

3.4.3.3. 生產資料每日檢核表

4. 人資

4.1. 薪資績效

4.1.1. 問題

4.1.1.1. 薪資系統與績效管理系統流程繁瑣

4.1.1.1.1. 種類

4.1.1.2. 海外派駐人員薪資

4.1.2. ISO

4.1.2.1. 外派員工支薪要實際支付,帳務金流要一致

4.1.2.1.1. 會有補繳營所稅問題

4.1.3. ERP

4.1.3.1. ERP系統計算薪資

4.2. 人才培育

4.2.1. 問題

4.2.1.1. 部門本位主義

4.2.1.2. 主管專業能力不足

4.2.1.3. 主管管理能力不足

4.2.2. ISO

4.2.2.1. 獎勵瓶頸環節

4.2.2.2. 績效數字化

4.2.2.2.1. 不良效應負面指標

4.2.2.2.2. 正面績效指標

4.2.2.3. 集團目標達成, 工作結果導向

4.2.2.4. 系統可由人資自己操作不用透過IT

4.2.2.4.1. 資訊安全白皮書

4.2.3. ERP

4.2.3.1. ERP使用訓練管理模組建立基礎訓練

4.2.3.2. HRD另行規劃

4.2.3.2.1. 人力養成接班繼任人選培養

4.2.3.2.2. 人力分析留才規劃

4.2.4. BPM

4.2.4.1. 簡化人資系統流程

4.2.4.1.1. 電子簽核

4.2.4.1.2. 由簡而易,由小而大

5. 其他

5.1. 總務

5.1.1. 問題

5.1.1.1. 手工管理尚未系統化

5.1.1.1.1. 公司年節送禮

5.1.1.1.2. 尾牙

5.1.1.1.3. 代訂海外差旅機票

5.1.1.1.4. 餐廳管理

5.1.1.1.5. 員工伙食管理

5.1.1.1.6. 警衛管哩

5.1.1.1.7. 員工宿舍管理

5.1.1.1.8. 公館管理

5.1.1.1.9. 公共環境清理

5.1.2. ISO

5.1.2.1. 5S SOP

5.1.2.2. 交際費用申請SOP

5.1.2.3. 檢討警衛管理SOP

5.1.3. BPM

5.2. 研發

5.2.1. 問題

5.2.1.1. 庫位手工管理

5.2.1.2. 批號手寫紀錄

5.2.1.3. 配方文件檔案無保全機制

5.2.1.4. 製造指導書紙本文件外流風險

5.2.1.5. 帳面批號與實際成品相符

5.2.1.6. 領用原物料能立即扣除庫存數量

5.2.2. ISO

5.2.2.1. 原料包裝改標

5.2.2.1.1. 由子公司購買改標

5.2.2.2. 關鍵原料先行混料

5.2.3. 系統