RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015 “Por la cual se actualiza el Manual para la realizac...
1. CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
1.1. ARTÍCULO 11. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
1.2. ARTÍCULO 12. CONTROLES
1.3. ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTOS
1.4. ARTÍCULO 14. INDICADORES
1.5. ARTÍCULO 15. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
1.5.1. Programa anual de auditorías
1.5.2. Auditoría interna
1.5.3. Informe ejecutivo anual
1.5.4. Informe de control interno contable
1.5.5. Autoevaluación Institucional
1.5.6. Subcomités de Mejoramiento Gerencial
2. CAPITULO IV ASPECTOS A CONTROLAR
2.1. ARTÍCULO 16. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
2.1.1. Control al direccionamiento estratégico
2.1.2. Control a la gerencia de procesos
2.1.3. Control a la gestión del talento humano
2.2. ARTÍCULO 17. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
2.3. ARTÍCULO 18. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
2.4. ARTÍCULO 19. AUTOEVALUACIÓN
2.4.1. del Control
2.4.2. de la gestión
2.5. ARTÍCULO 20. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN
2.5.1. de la rendición de cuentas
2.5.2. de las quejas, reclamos y sugerencias
2.5.3. de la satisfacción del cliente
2.5.4. y seguimiento a la administración del riesgo
2.5.5. seguimiento del control del producto o servicio no conforme
2.5.6. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos
2.5.7. Revisión por la Dirección
3. CAPITULO I GENERALIDADES
3.1. ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN
3.2. ARTÍCULO 3. FINALIDAD
3.3. ARTÍCULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3.4. ARTÍCULO 5. ALCANCE LEGAL
3.5. ARTÍCULO 6. MARCO CONCEPTUAL
3.5.1. Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014
3.5.2. NTC ISO 19011
3.5.3. NTCGP 1000:2009
3.5.4. Comité of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (C.O.S.O.)
3.5.5. Guía “Rol de las Oficinas de Control Interno” del Departamento Administrativo de la Función Pública
3.5.6. Elementos
3.5.6.1. Criterio
3.5.6.2. Comparación
3.5.6.3. Toma de decisión
4. CAPITULO II ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN
4.1. ARTÍCULO 7. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
4.1.1. Principios
4.1.1.1. Autocontrol
4.1.1.2. Autorregulación
4.1.1.3. Autogestión
4.2. ARTICULO 8. ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO
4.2.1. Evaluación y seguimiento
4.2.2. Asesoría y acompañamiento
4.2.3. Fomento de la cultura del control
4.2.4. Relaciones con entes externos