1. Condiciones generales y contexto (Módulo 1) Identificadas en el documento elaborado por el grupo Barrancabermeja
1.1. Nivel Micro:
1.1.1. Aspectos Positivos
1.1.1.1. Dec 237 2007 para incentivar funcionarios
1.1.1.2. Plan de Capacitación
1.1.1.3. Implementación de herramienta de comunicación
1.1.1.4. Experiencia acumulada
1.1.2. Aspectos Negativos
1.1.2.1. Baja motivación de los funcionarios
1.1.2.2. Clima laboral adverso -
1.1.2.3. Baja capacidad gerencial de los directivos
1.1.2.4. Falta de trabajo en equipo
1.2. Nivel Meso
1.2.1. Aspectos Positivos
1.2.1.1. Adopción del Sistema de Control de Calidad
1.2.1.2. Disponibilidad de recursos financieros
1.2.1.3. Claridad en los propósitos y funciones de Gobierno
1.2.2. Aspectos Negativos
1.2.2.1. Reglamentación nacional impide el ascenso en la carrera administrativa local
1.2.2.2. Informalidad en la estructura organizacional
1.2.2.3. Planta física inadecuada
1.2.2.4. Falla en la distribución de cargas laborales
1.2.2.5. Baja articulación Interinstitucional
1.2.2.6. Deficiente aplicación del control disciplinario
1.2.2.7. Sistemas de información inmaduros y débiles
1.3. Nivel Macro:
1.3.1. Aspectos Negativos
1.3.1.1. Bajo nivel de confianza interinstitucional en el municipio
1.3.2. Aspectos Positivos
1.3.2.1. Proceso Descentralización
1.3.2.2. Planes de desarrollo en concordancia con los Objetivos del Milenio
1.3.2.3. Gran Acuerdo Social por Barrancabermeja: planeació a largo plazo
1.3.2.4. Liderazgo en la Federación Nacional de Municipios
1.3.2.5. Aplicación y construcción de políticas públicas del nivel nacional
2. Gestión de programas y proyectos (Módulo 5) 1,85
2.1. Diagnóstico 1. 85
2.1.1. Ind 18 Evaluación Ex Ante 1
2.1.1.1. Solo buen puntaje al analizar la aprobación previa de proyectos con un 4; sin embargo, en evaluación anual, uso para la toma de decisiones e involucrar a la ciudadanía la evaluación en cada uno es cero.
2.1.2. Ind 19 Persp. de Mediano Plazo 3.5
2.1.2.1. Mínima partipación ciudadana, pero aspectos positivos: financiación, coordinación con planes nacionales; y visión de medio plazo.
2.1.3. Ind 20 Gestión de B y S 1.04
2.1.3.1. Solo resalta con un 3 los mecanismos que incentivan la obtención de resultados; mínima calificación en metas multianuales, firma de contratos de gerentes, estrategias para mejorar la gestión, uso de información y analizar la satisfacción de los usuarios.
2.2. Propuestas de Mejoramiento
2.2.1. Fortalecer el talento humano + incentivos
2.2.2. Implementar un Stma de Información Integrado
2.2.3. Formular viabilizar los proyectos antes de la asignación presupuestal y ejecución.
2.2.4. Diseño del portafolio de la cartera de B/S ¿?
3. Planificación orientada a resultados (Módulo 2) Es el indicador mejor valorado: 3,68
3.1. Diagnóstico
3.1.1. Indicador 1: Estratégica (3.25)
3.1.1.1. Existe un Plan de Desarrollo y una unidad encargada de ello, se rinde cuentas periódicamente y fue elaborado bajo principios del pilar de PpR pero se requiere...
3.1.1.1.1. Fortalecer: Programas de capacitación, actualizar manuales y procedimientos, contar con má personal técnico capacitado y motivado, contar con sistemas de información apropiados y finalmente, fortalecer las estrategias.
3.1.2. Indicador 2: Operativa (4.80)
3.1.2.1. PdG establece programas para el logro de objetivos, los programas cuentas con b/s identificados por la comunidad; cuentan con responsables; financiamiento plurianual, establecen metas anuales y cuentan con un marco normativo. Buen balance pero se requiere...
3.1.2.1.1. Mejorar: el día día de la planeación, traslados presupuestales por urgencias, proyectos no inscritos en el banco de gobierno, motivar a los funcionarios a cumplir con su compromiso en Planeación.
3.1.3. Indicador 3: Participativa (3.0)
3.1.3.1. Participación de la sociedad civil y el órgano legislativo -Concejo Municipal- para la elaboración y divulgación del Gran Acuerdo Social -Plan de Desarrollo- pero se requiere ...
3.1.3.1.1. Concientizar a la comunidad sobre el alcance del proceso participativo. Abrir canales efectivos de participación.
3.2. Cinco problemas principales según el grupo del GSN y la acciones a emprender
3.2.1. 1. Falta de seguimiento al impacto de los proyectos para ello: Implementar control de gestión mediante TICs, implementar manual de evaluación de planeación PRODEV.
3.2.2. 2. Poco interés de los funcionarios en el Plan de Desarrollo. ¿Mentalidad incrementalista?. Para ello: Talleres de socialización y concientación entre los funcionarios municipales.
3.2.3. 3. El día a día deja de lado la importancia de seguir el Plan establecido. Traslados presupuestales. Frente a este problema ¿Qué acción propone el grupo?
3.2.4. 4. Falta de claridad en los objetivos, desmotivación. Para ello: Reestructuración administrativa orientada a resultados.
3.2.5. 5. Falta de información a la comunidad sobre la estructura del plan de desarrollo. Para ello: Programas de socialización y capacitación a la sociedad civil sobre estructura de Plan de Desarrollo.
3.3. Tema elegido por el grupo como prioritario es la "Baja Capacidad Gerencial de los Directivos". ¿Es este tema factible de abordar en el marco del Curso GpRD?
4. Gestión financiera pública (Módulo 4) 2,16
4.1. Diagnóstico 2,16/5
4.1.1. Ind 9 Gestión de Ingresos (4.3)
4.1.1.1. El 75% de los ingresos son gestionados libremente
4.1.2. Ind 10 Gestión de Gasto (2)
4.1.2.1. capacidad media-baja para ejecutar las tareas, reflejándose en las constantes modificaciones
4.1.3. Ind 11 Gestión del Riesgo (0)
4.1.3.1. No se realizan análisis de riesgo
4.1.4. Ind 12 Clasificación Presupuesto Gtos (3.33)
4.1.4.1. Clasf. funcional y por proyectos
4.1.4.2. pero no económica, difícil evaluación de impacto.
4.1.5. Ind 13 Contabilidad (3.4)
4.1.5.1. Informes financieros trimestrales a ent. nacionales para planes de mejoramiento
4.1.5.2. Los GSN no aplican normas internacionales, brecha entre planeación y presupuestación.
4.1.6. Ind 14 SIAF (2)
4.1.6.1. Existe un sistema de información que integra algunas áreas, pero
4.1.6.2. hace falta un sistema integrado de admón financiera, se duplican tareas, la información se fragmenta...
4.1.7. Ind 15 Stma integrado de Adq y contratación pública (0,2)
4.1.7.1. Existe un manual de contratación que establece tiempos, pero...
4.1.7.2. El plan de compras no se basa en la planeación, poca divulgación de compras y contratación, no está integrado al sistema.
4.1.8. Ind 16 Control Interno (0,67)
4.1.8.1. Existe una oficina de Control interno que hace evaluación post-ejecución, define planes de mejoramiento.
4.1.8.2. Limitada capacitación de equipo para ejercer la competecia. Se requiere apoyo de los entes de control externos.
4.1.9. Ind 17 Auditoría externa (3,5)
4.1.9.1. La Contraloría Gral de la R/ca audita, en particular los recursos de las transferencias de la nación. Se enfoca solo en ciertos aspectos.
4.1.9.2. No existe auditoría externa privada o independiente a org. públicos.
4.2. Propuestas de Mejoramiento
4.2.1. Implementar el Sistema de Control de Gestión para evaluar la planeación y su relación con la presupuestación.
4.2.2. Capacitar a un grupo de funcionarios en Riesgos, identificación y manejo de los mismos.
4.2.3. Implementar el Sistema de Información Integrado que cubra todas las funcionalidades de la gestión financiera.
4.2.4. Actualizar y socializar el Modelo Estándar de Control Interno.
4.2.5. Actualizar el estatuto tributario municipal y capacitar a funcionarios en el tema.
5. Seguimiento y evaluación de resultados (Módulo 6) Es el indicador con menor valolación 1,22
5.1. Ind 21. Sistemas de información 1.0
5.1.1. Aunque existen sistemas no están integrados no cumplen con el objetivo de intergrar. Aspecto positivio cuentan con el apoyo del gobierno nacional para la elaboración de los indicadores
5.2. Ind 22. Seguimiento gestión del gobierno 0,83
5.2.1. Cumplen con lo requerido por el gobierno nacional pero no miden impacto, no existe un seguimiento propio a la gestión pública local.
5.3. Ind 23 Evaluación de la gestión
5.3.1. Existen normas técnicas pero la debilidad institucional es evidente. La Oficina de Control Interno es la encargada de hacer seguimiento, la Oficina de Planeación realiza el seguiimiento a los proyectos del Banco de Proyectos.
5.4. Propuestas de Mejoramiento
5.4.1. Fortalecer un sistema integrado proppio de seguimiento y evaluación
5.4.2. Fortalecer la oficina asesora de Planeación
5.4.3. Construir la batería de indicadores con el apoyo del GNal
5.4.4. Actualizar los modelos y procedimientos del control interno
5.4.5. Implementar el sistema de comunicación con la ciudadanúa
6. Presupuesto por resultados (Módulo 3) 2,1
6.1. Pricipal propuesta de mejoramiento en la cadena de resultados se encuentra en los Insumos: Mejoramiento de la capacidad del talento humano para asimilar el presupuesto por resultados
6.2. Diagnóstico 2.1/5
6.2.1. Ind 4: Clasif de Pres por Programas (5)
6.2.1.1. El GSN cuenta con herramienta para ejecutar presupuesto según Plan de Desarrollo, sin embargo...
6.2.1.2. Falta compromiso sectorial en la ejecución del presupuesto. No se respentan las apropiaciones iniciales en el presupuesto. Se desvía la meta
6.2.2. Ind 5: Perspectiva de Medio Plazo (4)
6.2.2.1. Cuentan con proyecciones plurianuales y planes anualizados de gastos, sin embargo...
6.2.2.2. Falta actualización tributaria y mecanismos de control
6.2.3. Ind 6: Evaluacion Efectividad del Gto (0.5)
6.2.3.1. Existe un sistema de indicadores de ejecución presupuestal, sin embargo...
6.2.3.2. Se aplican parcialmente, no se aplica a los logros y metas del Gobierno.
6.2.4. Ind 7: Incentivos para la Gestión Efectiva (1)
6.2.4.1. Nada a resaltar en este tema...
6.2.4.2. No existe un stema de eva. al desempeño para analizar los gastos, no hay personal suficiente y los cambios son lentos.
6.2.5. Ind. 8 Difusión de la Información (0)
6.2.5.1. Se responden los derechos de petición, sin embargo...
6.2.5.2. Falla la difusión y la divulgación de la información, no se publica en internet, no es pública la inf sobre presupuesto y sus metas.
6.3. Acciones de Mejoramiento
6.3.1. 1. Fortalecer la Secretaria de Hacienda Talento Humano
6.3.2. 2. Cumplir metas del PD referente al incremento de ingresos tributarios.
6.3.3. 3. Implementar sistema de evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo
6.3.4. 4. Implementar el sistema de Presupuestación por Resultados
6.3.5. 5. Fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la gestión.