Control interno informatico

1. Organización del área de informática

1.1. direccion

1.2. division del trabajo

1.3. asignación de responsabilidades

1.4. establecer estándares y métodos

1.5. perfiles de puesto

2. estandarizar metodologías para el desarrollo del proyecto

2.1. métodos para el diseño del sistema

2.2. lineamientos en la realización del sistema

2.3. uniformidad de funciones para desarrollar el sistema

2.4. politicas para el desarrollo del sistema

2.5. normas para regular el desarrollo del proyecto

2.6. asegurar que el sistema sea optimo

2.7. elaborar el estudio de factibilidad del sistema

2.8. viabilidad y factibilidad operativa

2.9. viabilidad y factibilidad economica

2.10. viabilidad y factibilidad tecnica

2.11. viabilidad y factibilidad administrativa

2.12. otros estudios de viabilidad y factibilidad

2.13. garantizar eficiencia y eficacia en el diseño del sistema

2.14. adopción y seguimiento

2.15. adecuada planeación y programación

2.16. participación activa de los usuarios finales

2.17. personal con experiencia, capacitación y disposición para el desarrollo del sistema

2.18. requerimientos técnicos como hadward y software.

2.19. diseñar pruebas previas a la implementación del sistema

2.20. supervisión permanente del proyecto

2.21. vigilar la efectividad del mantenimiento

2.22. uso eficiente del sistema

2.23. manuales e instructivos del usuario

2.24. manuales e instructivos de la operación del sistema

2.25. manual técnico del sistema

2.26. manual seguimiento desarrollo del sistema

2.27. manual e instructivo de mantenimiento

2.28. otros manuales e instructivos

2.29. controles internos para la operación

2.30. prevenir y corregir errores

2.31. prevenir manipulación y fraudes

2.32. mantener la seguridad de la operación

2.33. confiabilidad en el procesamiento de la información

2.34. control de entrada de datos

2.35. control de procedimiento de entrada de datos

2.36. comprobar datos debidamente procesados

2.37. verificar confiabilidad de procesamiento de datos

2.38. comprobar la emisión de la información

2.39. viabilidad y factibilidad tecnica

3. controles de análisis desarrollo e implementación del sistema

3.1. análisis del sistema actual

3.2. diseño conceptual

3.3. pruebas y conecciones

3.4. programacion

3.5. documentación del sistema

3.6. capacitación de usuarios

3.7. implementación del sistema

3.8. mantenimiento

3.9. diseño conceptual

4. control de seguridad del área del sistema

4.1. seguridad fisica

4.2. seguridad logica

4.3. seguridad de base de datos

4.4. seguridad en la operacion

4.5. seguridad personal de informática

4.6. seguridad de las telecomunicaciones

4.7. seguridad de redes

4.8. prevención de contingencias y riesgos

4.9. monitoreo de acceso al usurio

4.10. inventario de hadward

4.11. respaldos periodicos de la informacion

4.12. control de seguridad de sistema y multiusuario

5. control interno de la seguridad del sistema

5.1. control de prevención y amenazas del sistema.

5.2. control de la seguridad fisica del sistema

5.3. control de la seguridad lógica del sistema

5.4. control de las seguridad de las personas de informatica

5.5. control de las seguridad de telecomunicaciones

5.6. control de la operación de los sistemas

5.7. control de seguridad de redes y sistema multiusuario

6. Control interno de la operacion del sistema

6.1. Son los productos que vende la empresa al consumidor final.

7. controles interno del área informática

7.1. Division de trabajo, asignacion de responsabilidad, establecer estandares y perfil del puesto.

8. Análisis, desarrollo e implementación.

8.1. Asegurar sistema optimo, estandarizar metodología, garantizar eficiencia y eficacia y optimizar el uso del sistema.

9. control interno de procedimiento de entrada de datos

9.1. verificar el procedimiento de captura de datos

9.2. comprobacion de datos debidamente procesados

9.3. verificar confiabilidad y exactitud de los datos

9.4. verificar veracidad del procesamiento de la información.